目 录
一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、 单位职能、职责
指挥处理安全生产突发事件，减少损失。 安全生产突发事件应件体系建设、组织、指挥、处理安全生产突发事件。
二、机构设置
本单位为鄂尔多斯市安全生产应急救援指挥中心, 所属地（市）级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，按照政府会计制度填报决算数据。
纳入本决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。2020年末实有财政供养人数9人，均为在职人员，比上年增加0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 关于2020年度预算执行情况分析
2020年一般公共预算财政拨款收入为124.16万元。基本支出116.16万元，其中人员经费104.98万元，用于在职人员工资，人员取暖及住房补贴；公用经费11.17万元，项目支出8万元。用于应急救援等专项公务运转。与2019年预算相比，一般公共预算财政拨款收入减少11.41万元。减少0.84%。
2020年预算安排“三公经费”支出0.1万元，公务接待费0.1万元。
（一）收入支出预算执行情况
2020年决算收入121万元，支出121万元，支出进度为100%。
（二）收入预、决算差异总体对比情况：2020年财政拨款预算数124万元，决算数121元，差异率2.4%。预、决算收入差异原因分析：正常人员工资调整。
（三）支出预、决算差异总体对比情况：2020年支出预算基本支出116.16万元；项目支出8万元。决算基本支出112.32万元，项目支出8.68万元，差异率-2.5%。预、决算支出差异原因分析：正常人员工资调整。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计121.00万元，其中：本年收入合计121.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计121.00万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加13.36万元，增长12.40%；支出总计增加13.36万元，增长12.40%，主要原因：2020年为新增人员补交2019年保险，所以较上年增长。
本单位2020年度收入合计121.00万元，其中：财政拨款收入120.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（二）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计120.99万元，其中：基本支出112.32万元，占92.80%；项目支出8.68万元，占20%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（三）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计120.99万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计120.99万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加13.36万元，增长12.40%；支出增加13.36万元，增长12.40%。主要原因：2020年为新增人员补交2019年保险，所以较上年增长。
（四）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计120.99万元，其中：基本支出112.32万元，占92.80%；项目支出8.68万元，占7.20%。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出112.32万元，其中：人员经费100.23万元，主要包括：基本工资27.10万元、津贴补贴34.32万元、绩效工资16.02万元、社会保障缴费9.83万元、医疗保险5.29万元、住房公积金7.37万元、其他社会保障0.31万元。较上年增加12.61万元，主要原因是：2020年有新增人员，所以主要增加是人员工资项。公用经费12.09万元，主要包括：办公费1.94万元、手续费0.02万元、差旅费0.46万元、委托业务费0.96万元、工会经费0.69万元、福利费1.45万元、其他交通费5.25万元、其他商品服务支出1.11万元、办公设备购置0.21。较上年增加2.64万元。
（六）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差异。
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.04万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作，通过中期监控、年末绩效自评等形式对所有项目支出进行评测，本单位项目共1个，涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）决算中项目绩效自评结果
完成预算的100%。全面完成全市安全，应急、指导、协调工作管理工作。
（三）第三方机构绩效评价结果 无
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
本单位2020年度日常公用经费支出12.09万元，比2019年增加2.64万元，增长27.90%。主要原因是：由于人员调整，新购置部分办公设备，所以有增加。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计1.10万元，其中：政府采购货物支出0.21万元，比2019年增加0.21万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.89万元，比2019年增加0.89万元，增长（降低）0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：薛敏 联系电话：0477-8580311
蒙公网安备 15060302000235号