目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心承担的主要职能职责有参与拟订并组织实施全市矿山应急救援制度规划。承担对矿山救护队伍的业务指导工作。承担个矿山企业制定事故应急救援预案的指导工作。承担各矿山救护队伍抢险救援工作的统一指挥调度工作。参与分析、处理矿山灾害事故，提出相关建议。承担本区域内矿山救护队（含兼职矿山救护队员）的业务培训、复训等相关工作。承担市应急管理局交办的其他相关事项。
二、机构设置
（一）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，比上年增加0.00个。
（二）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年增加0.00个。
（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。
2020年末职工人员情况，其中：在职人员62个，增加9.00个；退休人员13个，增加0人；上述人员变动原因：本年新招录员工10人，调入员工2人，辞职员工3人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计1,105.34万元，收入决算合计1,208.51万元，年初预算与决算收入差额-103.16万元，预决算差异率为-9.33%。
支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计1,105.34万元，支出决算合计1,148.01万元，与预算数差额42.67万元，预决算差异率为-3.86%，人员经费支出预决算差异率-9.80%，主要原因是新招录员工10人，调入员工2人,人员经费支出增加；公用经费支出预决算差异率-1.02%，主要原因是新招录员工10人，调入员工2人，人员支出增加。项目支出预决算差异率10.13%，主要原因是2020年受到疫情影响，前半年救护队员培训工作未能及时开展。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计1,208.51万元，其中：本年收入合计1,208.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,208.51万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余60.50万元。与2019年度相比，收入总计下降119.23万元，下降9.00%；支出总计减少119.23万元，下降9.00%。主要原因：事业单位改革，我中心于2019年由鄂尔多斯市能源局转隶至鄂尔多斯市应急管理局，涉及74名事业编制，实有事业人员72人，其中58名事业人员整建制转隶（其余14名事业人员调整至鄂尔多斯市能源局）。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1,208.51万元，其中：财政拨款收入1,208.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1,148.01万元，其中：基本支出882.88万元，占76.90%；项目支出265.13万元，占23.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1,208.50万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,208.50万元，其中：年末结转和结余60.49万元。与2019年度相比，收入减少119.24万元，下降9.00%；支出减少119.24万元，下降9.00%。主要原因：事业单位改革，我中心于2019年由鄂尔多斯市能源局转隶至鄂尔多斯市应急管理局，涉及74名事业编制，实有事业人员72人，其中58名事业人员整建制转隶（其余14名事业人员调整至鄂尔多斯市能源局）。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,148.01万元，其中：基本支出882.88万元，占76.90%；项目支出265.13万元，占23.10%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出882.88万元，其中：人员经费803.70万元，主要包括：基本工资187.89万元、津贴补贴345.02万元、绩效工资97.93万元、机关事业单位基本养老保险费68.87万元、职工基本医疗保险缴费36.75万元、其他社会保障缴费10.29万元、住房公积金51.66万元、退休金5.3万元，较上年减少192.08万元，主要原因是：事业单位改革，我中心于2019年由鄂尔多斯市能源局转隶至鄂尔多斯市应急管理局，涉及74名事业编制，实有事业人员72人，其中58名事业人员整建制转隶（其余14名事业人员调整至鄂尔多斯市能源局）；公用经费79.18万元，主要包括：办公费7.88万元、水费1.95万元、电费3.68万元、邮电费1.16万元、工会经费5.16万元、福利费10.74万元、公务用车运行维护费2.23万元、其他交通费用46.18万元、其他商品和服务支出0.19万元，较上年减少12.78万元，主要原因是：事业单位改革，我中心于2019年由鄂尔多斯市能源局转隶至鄂尔多斯市应急管理局，涉及74名事业编制，实有事业人员72人，其中58名事业人员整建制转隶（其余14名事业人员调整至鄂尔多斯市能源局）
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.16万元，支出决算为10.97万元，完成预算的507.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.16万元，支出决算为10.97万元，完成预算的507.90%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是车辆老旧，油耗及维护费用较高；二是部分车辆发动机大修。
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出10.97万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.97万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出10.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出10.97万元，用于公务车辆的燃料费用和日常维修养护，车均运维费3.66万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.25万元，主要原因是一是车辆老旧，油耗及维护费用较高；二是部分车辆发动机大修，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作，通过中期监控、年末绩效自评等形式对所有项目支出进行评测，本年项目共4个，涉及资金330万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。
（二）决算中项目绩效自评结果
我单位将在2020年度决算报告中反映“应急救援保障经费”“党的建设、意识形态、改革调研经费”“办公大楼取暖、物业、运行费”“特种设备采购、特种作业车辆运行、特种行业培训及特行运行费”等4个项目绩效自评结果。
1.应急救援保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.9分。全年预算数为50万元，执行数为39.64万元，完成预算的79.28%。绩效目标完成情况：救护队员救护能力能到有效提高，救援保障水平有效增强。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。
附件1：
项目支出绩效目标填报（自评）表
2020
2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：增强广大职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，教育引导广大党员、干部按照忠诚干净担当的要求提高自己，努力培养斗争精神、增强斗争本领，使思想、能力、行动跟上党中央要求、跟上时代前进步伐，跟上事业发展需要。
附件1：
项目支出绩效目标填报（自评）表
2020
3.办公大楼取暖、物业、运行费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为95万元，执行数为90万元，完成预算的94.74%。绩效目标完成情况：该项资金用于市矿山应急救援指挥中心日常运行及维护。市矿山应急救援指挥中心占地面积84266.67平米，建筑总面积40513.73平米，办公大楼及相关附属设施供暖总面积15800平米，2020年运行维护良好。
附件1：
项目支出绩效目标填报（自评）表
2021
4.特种设备采购、特种作业车辆运行、特种行业培训及特行运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.7分。全年预算数为150万元，执行数为100万元，完成预算的66.67%。绩效目标完成情况：由于受到疫情影响，救护队员培训复训工作没有能及时开展，在2020年的下半年才逐步展开，导致项目整体执行率低于预算。
附件1：
项目支出绩效目标填报（自评）表
2021
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。
本单位2020年度日常公用经费支出79.18万元，比2019年减少12.78万元，降低13.90%。主要原因是：机构转隶，我单位2019年由鄂尔多斯市能源局转隶于鄂尔多斯市应急管理局，人员减少10人，人员经费降低。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计73.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少78.46万元，降低100.00%，主要原因是：2020年没有发生政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出73.00万元，比2019年增加73.00万元，增长100%，主要原因是：2020年物业费由政府采购服务支出。授予中小企业合同金额73万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额73万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆22辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车4辆，主要用于：单位日常公务外出;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车18辆,主要用于：日常训练及出动救援；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套），主要是公务车1辆、气体化验分析车3辆、发电车1辆、泥浆泵1台、潜水泵1台、抢险救援指挥车1辆，比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是液态二氧化碳灭火系统、井下无线宽带救灾通信系统、巷道灾害模拟演练系统，比2019年增加0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王乐 联系电话：0477-8120909
蒙公网安备 15060302000235号