目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
承担全市的地震监测预报工作，管理市级地震监测台网，负责提出地震趋势会商意见，强化全市地震重点监视防御区的震情跟踪；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承办市委、市政府交办事项。
二、机构设置
从预算单位构成看，鄂尔多斯市地震局部门决算包括：局本级决算。
（一）鄂尔多斯市地震局单位设置及人员情况
（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，比上年增加0个。
（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年增加0个。
（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。
2020年末职工人员情况：在职人员8人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人，增加1人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人；其他人员0人，增加0人，年末遗属人员0人。上述人员变动原因：鄂尔多斯市地震局年末实有人数16人，比上年减少1人。本年度调出1人，退休1人。 现有在职人员8人，退休人员8人。
（二）纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况
单位情况表
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2020年，单位本年收入预算合计244.96万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年减少59.93万元，主要原因是本年度有职工调出和退休。2020年，单位本年支出预算合计244.96万元，比上年减少59.93万元，主要原因是本年度有职工调出和退休。
（二）收入支出预算执行情况
1.收入支出与预算对比分析
（1）收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计244.96万元，收入决算合计246.75万元，年初预算与决算收入差额-1.78万元，预决算差异率为-0.73%。主要原因是有残疾人保证金、在职人员调资、其他收入。
（2）支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计244.96万元，支出决算合计244.42万元，与预算数差额-0.55万元，预决算差异率为-0.22%，人员经费支出预决算差异率5.58%，主要原因是本年度有人员调出；公用经费支出预决算差异率-28.76%，主要原因是三项经费支出。项目支出预决算差异率0.33%，主要原因是地震台站台网运行维护费用未全部支出。
（3）差异原因分析。一是本年度单位在职人员减少2人，其中：1人调出，1人退休。二是本年度有三项经费支出。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
2020年度，本单位收入总计246.76万元，其中：本年收入合计246.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.02万元；支出总计246.76万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.35万元。与2019年度相比，收入总计减少60.28万元，下降19.60%；支出总计减少60.28万元，下降19.60%。主要原因：要原因是本年度有职工调出和退休，本年度没有丧葬费收入。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
2020年度，本单位收入合计246.75万元，其中：财政拨款收入246.71万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.04万元，占0.01%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
2020年，本单位支出总计244.42万元，其中，基本支出176.64万元，占比72.27%，项目支出67.77万元，占比27.73%，经营支出0万元，占比0%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计246.71万元，其中：年初结转和结余0.02万元；支出总计244.42万元，其中：年末结转和结余2.33万元。与2019年度相比，收入减少45.01万元，下降15.40%；支出减少45.01万元，下降15.40%。主要原因：有人员调出和退休，本年度没有丧葬费收入。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计244.38万元，其中：基本支出176.64万元，占72.30%；项目支出67.74万元，占27.70%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出176.64万元，其中：人员经费140.82万元，主要包括基本工资37.08万元、津贴补贴59.30万元、奖金3.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.92万元、职工基本医疗保险缴费6.90万元、住房公积金9.62万元、退休费5.44万元、其他对个人和家庭的补助0.90万元，较上年减少56.42万元，主要原因是：一是有人员调出和退休，二是本年度没有丧葬费收入。公用经费35.82万元，主要包括：办公费4.06万元、邮电费0.29万元、差旅费0.70万元、培训费2.12万元、公务接待费0.16万元、委托业务费1.96万元、工会经费1.14万元、福利费2.38万元、公务车运行维护费1.07万元、其他交通费用16.85万元、其他商品和服务支出0.59万元、办公设备购置4.50万元，较上年增加7.13万元，主要原因是：本年度购置多功能打印机。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.12万元，支出决算为5.84万元，完成预算的114.06%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.72万元，支出决算为5.41万元，完成预算的114.60%；公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.43万元，完成预算的107.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是包联驻村工作经费中未做公务用车的预算；二是接待人数增加。
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.84万元。因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.41万元，占92.61%；公务接待费支出0.43万元，占7.39%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，较上年增加减少0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出5.41万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出5.41万元，用于包联驻村下乡和单位送取文件的加油、维修保养、车辆保险。车均运维费2.71万元，较上年减少0.44万元，主要原因是减少公务用车的次数，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.43万元。其中：国内公务接待费0.43万元，接待4批次，共接待48人次。主要用于上级部门下来调研和业务指导。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目4个，共涉及资金60.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 地震监测（台站台网运行）项目 ”、“ 地震灾害预防项目 ”、“ 地震应急救援项目 ”、“包联驻村项目”等4个项目开展了绩效评价工作，涉及一般公共预算支出60.57万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目绩效指标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“ 地震监测（台站台网运行）项目 ”、“ 地震灾害预防项目 ”、“ 地震应急救援项目 ”、“包联驻村项目”等4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。
1.地震监测（台站台网运行）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.53分。全年预算数为35万元，执行数为29.86万元，完成预算的85.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使地震台站台网稳定运行，为地震监测提供了有力支撑。发现的主要问题及原因：产出指标和效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。
2.地震灾害预防项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为13万元，执行数为11.68万元，完成预算的89.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使防震减灾科普宣传覆盖面更广、效果更好。发现的主要问题及原因：产出指标和效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
3.地震应急救援项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使地震应急救援能力有了进一步提升。发现的主要问题及原因：产出指标和效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
4.包联驻村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.03分。全年预算数为10万元，执行数为9.03万元，完成预算的90.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使包联村整体有了较大改善和提升，得到了村民的普遍认可。发现的主要问题及原因：产出指标和效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
（三）部门评价项目绩效评价结果
以“地震监测（台站台网运行）”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.53分，绩效评价结果为“优”。
项目概况：为做好鄂尔多斯市地震监测台网、地震烈度速报与预警台网的运行、维护工作；确保各项监测手段正常运转，数据传输网络畅通，保障地震台站和监测设备的正常运行，确保地震监测数据连续、稳定，为地震监测预报分析提供数据支撑，提升地震监测预报分析能力和水平，设立该项目。2020年批复预算资金35万元，2020年度共支出29.86万元。
绩效评价工作开展情况：1.绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对地震监测（台站台网运行）专项支出情况开展绩效评价。2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系进行绩效评价。3.绩效评价工作过程。学习评价指标体系和绩效相关文件通知，按照规定组织实施绩效自评，注重评价质量，撰写绩效自评表与绩效评价报告。
综合评价分析情况及评价结论：综合评价情况已填写《项目支出绩效自评表》，根据评价指标逐项自评，自评分98.53分。
绩效评价指标分析：1.项目决策情况。做好地震监测台网运维工作，保障地震台站和监测设备的正常运行，确保各项监测手段正常运转，为地震监测预报分析提供可靠数据支撑，提升地震监测预报分析能力和水平，2020年申请预算资金35万元，2020年度共支出29.86万元。2.项目过程情况。定期对地下流体监测系统、强震动观测系统、地震烈度速报系统等仪器设备、通讯网络进行检查维护，及时排查故障隐患。3.项目产出情况。使各项监测手段都正常运转，数据传输网络一直保持畅通，有力的保障了地震台站和监测设备的正常运行，确保了地震监测数据连续、稳定、可靠。4.项目效益情况。2020年我局“地震监测（台站台网运行）”项目的各项效益指标均达到预期指标值。
主要经验及做法：及时做好地震监测数据的收集、分析和处理，保证产出数据的有效性和准确性，切实提升地震监测预报分析水平，为我市防震减灾工作发展提供有力支持。
有关建议：随着地震监测技术水平的逐步提升，我市在地震监测设施设备、专业技术人才、业务能力等方面与其他先进地区存在较大差距，经费严重不足，建议增加项目资金用于采购先进地震监测设施设备和加强工作人员业务培训。
其他需说明的问题：无。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出35.82万元，比2019年增加7.13万元，增长24.80%。主要原因是：本年度购置多功能打印机。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计4.50万元，其中：政府采购货物支出4.50万元，比2019年增加4.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年度购置一台多功能打印机；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少34.80万元，降低100.00%，主要原因是：上年度有内蒙古自治区基层防震减灾基础能力建设（鄂尔多斯市地震科普项目）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：包联驻村下乡、地震台站调研下乡、地震核查、地震演练、异常核实、送取文件;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：下乡和取送文件;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆,主要用于：地震核查、地震演练、异常核实；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1套，主要是地震应急指挥系统，比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王海燕 联系电话：0477-8582717
蒙公网安备 15060302000235号