2022年3月15日
目录
第一部分部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分部门所属单位概况
一、主要职能、职责
（一）参与拟订并组织实施全市防震减灾政策，组织实施全市防震减灾工作。
（二）参与拟订并组织实施全市防震减灾规划、市本级防凌防汛抗旱应急预案。
（三）承担全市地震行业质量与技术管理工作；承担旗区防震减灾业务指导工作。
（四）承担全市地震监测预报管理工作；负责全市震情跟踪、地震活动趋势分析、判定及震情会商和宏微观异常零报告；负责鄂尔多斯及周边地区的震情跟踪工作；负责编制全市地震监测台网规划并组织实施；负责做好全市地震监测台网的建设和管理工作。负责全市地震监测设施和地震观测环境的保护工作。
（五）承担全市地震预警管理工作。
（六）承担全市地震灾害防御管理工作；负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价管理；开展地震灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后重建规划；负责建立全市地震灾害风险防治体系和防震减灾社会治理体系；参与水旱灾害现场调查和水旱灾害防治工作。
（七）参与拟订并组织实施防凌防汛抗旱应急救援物资装备储备计划和抢险救援资金使用分配计划。
（八）承担防凌防汛抗旱通讯网络建设工作。
（九）承担专用地震监测台网、强震动监测设施、地震紧急处置系统的备案工作。
（十）承担防震减灾科学技术研究和科研成果推广应用工作。
（十一）承担建立全市防震减灾信息系统工作。
（十二）承担防震减灾科普宣传教育工作，指导防震减灾示范工程的创建工作；会同有关部门开展防凌防汛抗旱宣传教育。
（十三）提供建设工程抗震设防要求咨询、地震安全性评价咨询、历史地震资料查询和防凌防汛抗旱有关咨询服务。
（十四）承担市应急管理局、市防震减灾领导小组、市防汛抗旱指挥部交办的其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
2022年鄂尔多斯应急管理局所属地震局共有参照公务员法管理的事业单位1家，其中财政拨款的参照公务员法管理的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市应急管理局所属地震局是鄂尔多斯市人民政府组成的参照公务员法管理的事业单位,为副处级。
（二）人员基本情况
2022年编制数为32人。其中事业编制32人。2021年末财政供养人员实有人数47人，比上年净增加31人，其中在职人员28人，比上年净增加20人，其原因是防汛办整体转隶并入16人，从应急管理局的二级单位转任4人，；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员17人，比上年增加9人，其原因是防汛办整体转隶并入。
第二部分2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算702.87万元，比上年预算增加491.46万元，增长232.47%，增加主要是由于防汛办整体转隶并入，导致人员经费、公用经费及项目支出增加。
支出预算702.87万元，比上年预算增加491.46万元，增长232.47%，增加主要是由于防汛办整体转隶并入，导致人员经费、公用经费及项目支出增加。
（一）2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入702.87万元，其中：一般公共预算拨款收入674.73万元，占比96%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转28.14万元，占比4%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出702.87万元，其中：基本支出519.73万元，占比73.94%；项目支出183.14万元，占比26.06%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、地震监测、地震预测预报、地震灾害预防、地震应急救援、防凌防汛经费、党建意识形态改革调研工作经费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算702.87万元，包括：一般公共预算财政拨款674.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转28.14万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类2.41万元，比上年预算数增加2.41万元。主要用于AK工程保证金。
2、社会保障和就业类70.38万元，比上年预算数增加51.28万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休、残疾人保障金、工伤保险、失业保险支出。
3、卫生健康支出22.74万元，比上年预算数增加15.82万元。主要用于行政单位医疗支出。
4、住房保障支出31.73万元，比上年预算数增加22.08万元。主要用于住房公积金支出。
5、灾害防治及应急管理支出575.61万元，比上年预算数增加399.87万元。主要用于地震监测、地震预测预报、地震灾害预防、地震应急救援、防凌防汛经费、党建意识形态改革调研工作经费等支出。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算14.66万元，比上年增加6.44万元，增长78.35%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。增加主要是由于本单位没有产生因公出国（境）费用。
2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费14.16万元，比上年预算增加6.44万元，增长83.42%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.16万元，比上年预算增加6.44万元，增长83.42%。增加主要是由于防汛办整体转隶并入，增加2辆车。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算70.55万元，比上年增加46.52万元，增长193.59%。主要包括以下支出：办公室费5.96万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、培训费0.5万元、工会经费0.3万元、工会经费3.07万元、福利费6.39万元、公务用车维护费2.16万元、其他交通费49.96万元、其他0.7万元。增加主要原因是防汛办整体转隶并入，导致交通补助和公车补贴增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额49.76万元，其中：政府采购货物预算35.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.16万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
鄂尔多斯市地震局2022年无政府性基金支出预算。
第三部分其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算155万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆4辆，其中：机要应急车辆3辆、特殊用车1辆，单位价值50万元以上大型设备1套；单价100万（含）以上设备2台。
第四部分名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王海燕 联系电话：0477-8582717
第六部分2022年部门预算公开表
蒙公网安备 15060302000235号