2022年 3月 15日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
受市应急管理局委托，承担对直接监管行业（非煤矿山、危险化学品生产经营和储存、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业）的生产经营单位（包括向其提供安全生产技术、管理服务的机构）的安全生产非法、违法行为的行政处罚工作；承担对直接监管行业取得国家、自治区和市安全生产行政许可生产经营单位进行执法检查工作；承担对直接监管行业由国家、自治区和市级审批的新建、改建、扩建项目安全设施与主体工程“三同时”情况进行执法检查工作；查处直接监管行业的安全生产举报投诉非法、违法案件；承担防震减灾相关的监督检查及行政处罚工作；承担全市应急管理领域执法检查工作和执法队伍建设、业务指导等相关工作；承担市应急管理局交办的其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
2022年鄂尔多斯市应急管理局所属市应急管理综合行政执法支队共有机构数1家，其中财政拨款的事业单位（参照公务员法管理）1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队是隶属于鄂尔多斯市应急管理局的二级单位，正科级，公益一类事业单位（参照公务员法管理）。
（二）人员基本情况
2022年编制数为13人。其中行政编制人数0人，事业编制13人。2021年末财政供养人员实有人数21人，比上年减少8人，其中在职人员8人，比上年减少8人，其原因是工作调动；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加0人。
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算412.34万元，比上年预算减少0.55 万元，下降1 %，减少主要是由于2名在职人员因工作需要调出。
支出预算 412.34万元，比上年预算减少0.55 万元，下降1%，减少主要是由于2名在职人员因工作需要调出。
（一）2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入412.34万元，其中：一般公共预算拨款收入412.34万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比0 %；上年结转 0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0 %。
（二）2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出412.34万元，其中：基本支出 347.34万元，占比84%；项目支出 65万元，占比16%；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、人员工资、人员保险、住房公积金、外出执法检查产生的各类工作费用等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算412.34万元，包括：一般公共预算财政拨款 412.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元；
2.社会保障和就业类 44.78万元，占财政拨款支出的10.8%。主要用于人员机关养老保险、职业年金、工伤保险费用的缴纳；
3.卫生健康支出（类）：15.23万元，占财政拨款支出的3.7%；
4.住房保障支出（类）：21.24万元，占财政拨款支出的5.2%；
5.灾害防治及应急管理支出（类）：331.08万元，占财政拨款支出的80.3%。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 13.16万元，比上年增加3.57万元，增长27 %。其中：
1.因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。
2.公务接待费0.2万元，比上年预算数增加0万元。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出，根据测算方法四舍五入计入金额。
3.公务用车购置及运行维护费 12.96万元，比上年预算增加3.52 万元，增长27 %。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费12.96万元，比上年预算增加3.52万元，增长27 %。增加主要是由于车辆购买年限久远，车辆出动频繁，为保障车辆运行及乘车人员的安全，车辆维修费用逐年增加，因此公务用车运行维护费增加。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算43.92万元，比上年减少5.05万元，减少11.5 %。主要包括以下支出：办公室费1.52万元、差旅费0.5万元、印刷费 1 万元、工会经费2.1万元、福利费 4.37 万元、手续费 0.5 万元、公务用车维护费 2.96 万元、其他交通费 29.96 万元、其他商品和服务支出1万元。减少主要原因是2名在职人员因工作需要调出至其他单位工作，其他交通费减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 18.26万元，其中：政府采购货物预算 5.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 12.96万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算65万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆 5辆， 均为单位公务用车，单位价值50万元以上车辆（大型设备）1台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 田敏 联系电话：0477-8580330
第六部分 2022年部门预算公开表
蒙公网安备 15060302000235号