鄂尔多斯市应急管理局所属
鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心
2023年度预算公开报告
2023年2月1日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、 国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023 年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心的主要职责任务
( 一) 参与拟订并组织实施全市矿山应急救援制度规 划。
(二) 调查矿山救护队伍建设、应急救援装备和物资储 备等相关工作并开展业务指导。
(三) 调查各矿山救护队应急演练工作开展情况。
( 四) 承担各矿山救护队伍抢险救援工作的统一指挥 调度工作。
(五) 参与分析、处理矿山灾害事故，提出相关建议。
(六) 调查矿山救护队 (含兼职矿山救护队员) 的业务
培训、复训工作情况，协助上级救援管理部门做好达标考核 验收工作。
二、机构设置及人员基本情况
2023 年鄂尔多斯应急管理局所属鄂尔多斯市矿山应急 救援指挥中心共有事业机构数 1 家，其中财政拨款的事业单 位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。
(一) 机构基本情况
鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心为鄂尔多斯市应急 管理局所属相当于正科级公益一类事业单位，核定事业编制 67 名，核定科级领导领导职数 5 名 ( 1 正，4 副 ) 。
(二) 人员基本情况
2023 年编制数为 67 人。其中行政编制人数 0 人，事业 编制 67 人。2022 年末财政供养人员实有人数 77人，比上年 净减少3人，其中在职人员 64 人， 比上年净减少 2 人，其 原因是工作调入 2 人，调出 2 人，辞职 1 人，开除 1 人；离休人员 0 人， 比上年减少 0 人；退休人员 13人， 比上年减少 1 人，其原因是退休人员杨永厚2022年去世。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
2023年鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心收入预算
1641.19万元，比上年预算增加158.35万元，增长10.68%，增加主要是由于工资内容调整及基数调整（新增年终考核奖和基础绩效奖，基本工资增加36.32万元、住房公积金增加33.88万，仅此俩项合计增加70.20万元。）
支出预算 1641.19 万元，比上年预算增加 158.35万元， 增长 10.68 %，增加主要是由于工资内容调整及基数调整（新增年终考核奖和基础绩效奖，基本工资增加36.32万元、住房公积金增加33.88万，仅此俩项合计增加70.20万元。）
(一) 2023年部门预算收入情况说明
2023 年鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心部门预算收 入1641.19万元，其中：一般公共预算拨款收入 1641.19 万 元，占 比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。
(二) 2023年部门预算支出情况说明
2023年鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心部门预算支 出 1641.19万元，其中：基本支出 1371.19万元，占比 83.55%； 项目支出 270 万元，占比16.45%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。
2023年鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心部门预算支出主要用于机构运转；救护基地维修维护；救援耗材采购更新；特种设备的采购、特种作业车辆运行、特种行业培训及特行运行；党的建设、意识形态、改革调研等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一) 财政拨款规模情况
2023 年鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心财政拨款收
支预算 1641.19万元，包括：一般公共预算财政拨款 1641.19
万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。
(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。
2、社会保障和就业类 130.31 万元，比上年预算数增加
27.89万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、
机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休、残疾人
保障金、工伤保险、失业保险等支出。
3、卫生健康支出 48.55 万元，比上年预算数增加7.3
万元。主要用于事业单位医疗保险支出。
4、住房保障支出91.26 万元，比上年预算数增加33.88 万元。主要用于职工住房公积金支出。
5、灾害防治及应急管理支出 1371.08 万元，比上年预 算数增加89.30 万元，主要用于事业运行以及矿山应急救援事务。
三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明
2023 年鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心财政拨款“三 公”经费支出预算 12.08万元， 比上年减少2.16 万元，下降15.17 %。其中：
1、 因公出国 (境) 费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，减少 0 %。减少主要是由于单位进一步压缩因公出国 (境) 费用。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下
降 0%。减少主要是由于单位进一步压缩公务接待费。
3、公务用车购置及运行维护费 12.08 万元，比上年预 算减少2.16 万元，下降 15.17%。其中，公务用车购置 0 万 元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护 费 12.08万元，比上年预算减少2.16 万元，下降 15.17%。 减少主要是由于单位进一步压缩公务用车运行维护费。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。
2023 年，我单位机关运行经费财政拨款预算236.37 万
元，比上年增加1.56万元，增长 0.66%。主要包括以下支出： 办公费 7 万元、咨询费 5万元、水费2.39万元、电费 8万元、 邮电费1万元、取暖费 46.61 万元、物业管理费 75 万元、 差旅费 2.76 万元、委托业务费3万元、工会经费 8.01万元、 福利费 16.7 万元、公务用车运行维护费10.08 万元、其他 交通费用 50.82 万元。增加原因主要是人员福利费用随工资基数调整而增加。
五、政府采购预算情况说明
2023年我单位政府采购预算总额 162.48 万元，其中：政 府采购货物预算43.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 府采购服务预算 119.08万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 本单位 2023 年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023 年，填报绩效目标的预算项目4 个，公开绩效目标
4 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标
的项目支出预算 270 万元， 占全部项目支出预算的 100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至 2022年末，共有车辆 19 辆， 其中：气体化验车 2 辆、救护车 7 辆、通勤车4 辆、水车 3 辆、装备车 1 辆、卫 星指挥车 1 辆、发电车 1 辆，单位价值 50 万元以上大型设 备 15 台 (套) 。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的 资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收 入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用 当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、“财政拨款结转和 结余资金” 、“事业收入” 、“事业单位经营收入” 、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺 口的资 金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
9、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经
费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出 (支出经济分类科目类级) ：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出 (支出经济分类科目类级) ：反映 单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出) 。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈 渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王乐 联系电话：18648371936
第六部分 2023 年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表。 
蒙公网安备 15060302000235号