2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心单位决算公开

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作者：矿山应急救援指挥中心来源：矿山应急救援指挥中心添加时间：2023-09-26 09:49

目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心的主要职责任务

　　（一）参与拟订并组织实施全市矿山应急救援制度规划。

　　（二）调查矿山救护队伍建设、应急救援装备和物资储备等相关工作并开展业务指导。

　　（三）调查各矿山救护队应急演练工作开展情况。

　　（四）承担各矿山救护队伍抢险救援工作的统一指挥调度工作。

　　（五）参与分析、处理矿山灾害事故，提出相关建议。

　　（六）调查矿山救护队（含兼职矿山救护队员）的业务培训、复训工作情况，协助上级救援管理部门做好达标考核验收工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1．鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心为鄂尔多斯市应急管理局所属的正科级公益一类事业单位，核定事业编制67名，核定科级领导领导职数5名（1正，4副）,内设科室有作训室、办公室、后勤保障室、装备室，本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心	公益一类事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　（一）抓实全面从严治党和党风廉政建设工作。

　　1.推进全面从严治党。中心党支部坚持把落实主体责任作为推进全面从严治党的主攻方向，层层传导压力，严格落实主体责任，营造“齐抓共管、能抓善管”良好格局。一是发挥党的引领作用。切实加强中心党组织领导，将全面从严治党作为我中心工作的重要内容，摆在突出位置、显要位置。健全中心支部书记负总责，中心各分管领导各负其责，班子成员齐抓共管的管党治党的工作机制。定期通过党支部会议、中心主任办公会议及时研究中心工作中遇到的问题，切实发挥好党的引领和带动作用。二是层层压实责任。将全面从严治党工作任务逐项分解，落实到每位班子成员，做到每项工作有责任领导、有具体责任人。认真落实中心负责人为第一责任人的职责，做到重要工作、重大问题全程指导把关，并要求班子成员各自做好分管领域的部署督导工作。三是落实“一岗双责”。切实履行好班子成员的“一岗双责”，做到责任主体明确化、岗位责任具体化、责任对接无缝化，推动全面从严治党落到实处。

　　2.强化党风廉政建设。紧紧围绕年度党风廉政建设工作任务，扎实开展思想教育工作，坚定不移筑牢廉政思想防线，持续抓好作风建设，做好廉政风险防控工作。一是强化理论武装，抓强政治引领。中心党支部始终把党的政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真学习贯彻党十九届历次全会精神、党的二十大精神、自治区和市委有关会议精神，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。依托党支部“三会一课”制度、主题党日活动等为载体，通过线上与线下相融合，个人自学与集中学习研讨相结合，组织全体党员干部深刻学习了党的二十大精神，并把学习贯彻党的二十大精神作为中心当前和今后一个时期的首要政治任务来抓。组织全体党员学习了《中国共产党章程（修正案）》，促使全体党员充分认识到《中国共产党章程（修正案）》是党的工作和党的建设的根本性规范，作为党员一切行动的最高指南。今年以来组织开展集中学习13次、党员大会5次、支部委员会议12次、主题党日活动12次、党课4次。有效教育引导了广大党员干部坚定理想信念，提高政治站位、政治觉悟、政治能力，做一名合格的党员干部。二是加强警示教育，增强底线意识。中心支部将反腐败宣传教育作为党风廉政建设的重要内容来推进，不断强化正面教育引导和反面案例警示震慑作用，进一步营造“不能腐”的氛围，增强“不想腐”的自觉。今年以来，观看警示教育片2次。三是梳理排查廉政风险点，织牢廉政防控网。中心党支部高度重视干部职工廉政风险防控工作，严格按照局党委要求，组织中心全体党员干部填写《廉政风险点及防范措施排查表》，对查找出的问题和不足，立即进行整改，并制定出相应的防范措施，最大限度地降低腐败风险，减少不廉洁行为的发生。四是整治“两化”问题，净化政治生态。按照上级党委的总体要求部署，组织中心全体党员干部认真对“集中治理党内庸俗化交易化问题”进行了研讨，并对照“十一严禁”列出问题清单并形成书面自查情况分析报告，进一步深化对问题清单的理解和认识，不断增强严肃党内政治生活的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

　　（二）抓细全市矿山救援队伍的调查指导工作。

　　根据上级关于“大应急体系”总体部署和要求，结合矿山应急救援指挥中心现状，为了进一步健全全市矿山应急救援调度指挥体系，提升全市应急救援整体效能。中心认真组织部署，明确工作任务，细化工作措施，组建了四个工作组，深入各旗区、各矿区，全面摸清了全市煤矿救援队伍建设、人员配备、装备设施、业务培训等方面情况，充分了解了各支救援队伍未来发展规划及面临的困难，做到了底数清、情况明，为建立健全全市矿山应急救援调度指挥体系提供了有力数据支撑。

　　（三）抓紧救援队员的救援能力持续提升工作。

　　为了不断提升中心救援队员的综合救援能力建设，依托国家、自治区救援队员培训活动，加强中心救援队员业务交流、学习培训，自我管理，进一步增强中心整体救援能力的建设。今年以来，我中心共组织30名救援指战员参加自治区矿山救护队员复训学习，经过为期15天的封闭培训学习，切实夯实了理论基础，增强了全体参训队员的应急救援处置能力，提升了队伍专业化水平。

　　（四）抓牢常态化疫情防控期间的值备班工作。

　　为全力以赴做好常态化疫情防控工作，同时做好24小时应急值备班工作，及时有效应对安全事故，确保人民群众人身和财产安全。中心严格按照市局有关值备班要求和规定，严肃值备班工作纪律，严格执行24小时值备班制度和领导带班制度，值班人员值班期间需保持24小时在岗，带班领导确保值班电话24小时畅通，规范交接班程序，值备班人员准确无缝隙对接。一年来，全体值备班人员能够以高度的政治使命感和强烈的岗位责任感，落实好24小时值备班制度，在做好常态化疫情防控工作同时全力完成了全市应急救援保障工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心2022年度收入、支出决算总计1,532.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加49.38万元，增长3.33%，变动原因：因人员变动及工资津贴补贴政策调整等，鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心追加本单位在职和退休人员的工资、养老社保及抚恤金等各类人员经费；与上年决算相比，收、支总计各增加243.92万元，增长18.93%。其中：

　　（一）收入决算总计1,532.22万元。包括：

　　1.本年收入决算合计1,532.22万元。与上年决算相比，增加299.07万元，增长24.25%，变动原因：一是因为工资津补贴政策调整、按规定重新核定社保医保及住房公积金缴交基数，在职人员工资、离退休人员经费、社保医保及住房公积金、抚恤金等均比上年增加；二是人员变动导致人员经费不足，年中在预算的基础上进行了追加；三是上年有年初结转和结余资金55.15万元，本年没有。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少55.15万元，减少100.00%，变动原因：本单位2022年没有年初结转和结余。

　　（二）支出决算总计1,532.22万元。包括：

　　1.本年支出决算合计1,532.22万元。与上年决算相比，增加243.94万元，增长18.94%，变动原因：一是因为工资津补贴政策调整、按规定重新核定社保医保及住房公积金缴交基数，在职人员工资、离退休人员经费、社保医保及住房公积金、抚恤金等均比上年增加；二是人员变动导致人员经费不足，年中在预算的基础上进行了追加。

　　2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2022年没有结余分配。

　　3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.02万元，减少100.00%，变动原因：本单位2022年没有年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心2022年度本年收入决算合计1,532.22万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入1,532.21万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心单位2022年度本年支出决算合计1,532.21万元，其中：

　　本年基本支出1,333.98万元，占87.06%；

　　本年项目支出198.23万元，占12.94%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,532.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加49.37万元，增长3.33%，变动原因：一是因为工资津补贴政策调整、按规定重新核定社保医保及住房公积金缴交基数，在职人员工资、离退休人员经费、社保医保及住房公积金、抚恤金等均比上年增加；二是人员变动导致人员经费不足，年中在预算的基础上进行了追加。与上年决算相比，收、支总计各增加243.94万元，增长18.94%，变动原因：一是因为工资津补贴政策调整、按规定重新核定社保医保及住房公积金缴交基数，在职人员工资、离退休人员经费、社保医保及住房公积金、抚恤金等均比上年增加；二是人员变动导致人员经费不足，年中在预算的基础上进行了追加。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,532.21万元。与年初预算1,482.84万元相比，完成年初预算的103.33%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为133.25万元，与年初预算相比增加30.83万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算9.46万元，支出决算19.03万元，完成年初预算的201.16%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员补贴发放政策有调整，本单位所属离退休人员经费实际执行数在年初预算基础上进行了追加。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算76.51万元，支出决算80.78万元，完成年初预算的105.58%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致基本养老保险缴费实际执行数在年初预算的基础上进行了追加。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算4万元，支出决算4.90万元，完成年初预算的122.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致职业年金实际执行数在年初预算基础上进行了追加。

　　4．抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算17.67万元，较年初预算增加17.67万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照预算编制要求，死亡抚恤在年初预算不作安排，预算执行中根据实际需要追加。

　　5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算12.45万元，支出决算10.86万元，完成年初预算的87.23%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人就业保障金根据单位实有人数核定，年末将未执行预算指标交回财政。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为43.78万元，与年初预算相比增加2.53万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算41.25万元，支出决算43.78万元，完成年初预算的106.13%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致事业单位医疗保险实际执行数在年初预算数基础上进行了追加。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为57.59万元，与年初预算相比增加0.21万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 57.38万元，支出决算57.59万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致住房公积金实际执行数在年初预算数基础上进行了追加。

　　（六）灾害防治及应急管理支出（类）

　　灾害防治及应急管理支出类决算数为1297.59万元，与年初预算相比增加15.80万元。其中：

　　1．矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）年初预算280.36万元，支出决算185.95万元，完成年初预算的66.33%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因部分工作未开展。

　　2．矿山安全（款）事业运行（项）年初预算1001.43万元，支出决算1111.64万元，完成年初预算的111.01%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致实际执行数在年初预算基础上进行了追加。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,333.98万元，其中：

　　（一）人员经费1,117.08万元。主要包括：基本工资 242万元、津贴补贴532.63万元、绩效工资107.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.78万元、职业年金缴费4.90万元、职工基本医疗保险缴费32.56万元、公务员医疗补助缴费11.21万元、其他社会保障缴费10.86万元、住房公积金57.59万元、退休费19.03万元、抚恤金17.67万元。

　　（二）公用经费216.90万元。主要包括：办公费2.85万元、咨询费1.61万元、水费0.63万元、电费7.69万元、邮电费2.32万元、取暖费46.61万元、物业管理费 74.50万元、差旅费1.29万元、维修（护）费0.91万元、培训费0.20万元、专用材料费0.28万元、委托业务费 0.38万元、工会经费7.05万元、福利费14.70万元、公务用车运行维护费5.49万元、其他交通费用44.35万元、其他商品和服务支出0.16万元、办公设备购置5.89万元等。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算198.23万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

　　（二）商品和服务支出190.78万元。主要包括：办公费4.54万元、咨询费1.00万元、水费0.89万元、电费1.99万元、差旅费28.88万元、维修（护）费67.34万元、培训费15.70万元、专用材料费0.6万元、专用燃料费0.21万元、劳务费0.36万元、委托业务费17.72万元、其他交通费用14.19万元、其他商品和服务支出37.36万元等。

　　（三）资本性支出7.46万元。主要包括：办公设备购置1.27万元、专用设备购置3.32万元、信息网络及软件购置更新2.87万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算14.24万元，支出决算5.49万元，完成预算的38.55%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算14.24万元，支出决算5.49万元，完成预算的38.55%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：按照自治区公务用车管理办法有关规定，在预算指标内合理压缩公务车辆运行维护支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出5.49万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.49万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.49万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　（2）公务用车运行维护费支出5.49万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少1.11万元，减少16.76%，变动原因：按照自治区公务用车管理办法有关规定，在预算指标内合理压缩公务车辆运行维护支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额198.23万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额198.23万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心单位2022年度机构运行经费支出决算216.90万元。比上年决算相比，减少3.25万元，减少1.48%，变动原因：严格按照预算批复内容、公用经费支出标准和范围等安排支出，合理使用资金，机构运行经费有所减少。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心2022年度政府采购支出总额112.89万元，其中：政府采购货物支出15.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目4个，共涉及资金198.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　本单位组织对“应急救援保障经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“办公大楼取暖、物业、运行费”、“特种设备采购、特种作业车辆运行、特种行业培训及特行运行经费”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出198.23万元，从评价情况看，以上项目组织实施规范有序，项目资金足额且及时到位，项目资金使用合法合规，基本完成年初设定的绩效目标，项目工作有序推进。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目的绩效自评结果。本部门没有政府性基金项目和国有资本经营预算项目。

　　1.应急救援保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.28分。全年预算数为97万元，执行数为70.62万元，完成预算的72.80%。绩效目标完成情况：救护队员救护能力能到有效提高，救援保障水平有效增强。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施:加快预算执行进度，精准核算预算资金。

　　2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.14分。全年预算数为20万元，执行数为12.28万元，完成预算的61.40%。绩效目标完成情况：增强广大职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，教育引导广大党员、干部按照忠诚干净担当的要求提高自己，努力培养斗争精神、增强斗争本领，使思想、能力、行动跟上党中央要求、跟上时代前进步伐，跟上事业发展需要。

　　3.矿山救援训练基地保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.12分。全年预算数为93.3万元，执行数为66.42万元，完成预算的71.19%。绩效目标完成情况：该项资金用于市矿山应急救援指挥中心日常运行及维护。鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心占地面积84266.67平米，建筑总面积40513.73平米，办公大楼及相关附属设施供暖总面积15800平米，2022年运行维护良好。下一步改进措施:加快预算执行进度，精准核算预算资金。

　　4.特种设备采购、特种作业车辆运行、特种行业培训及特行运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.03分。全年预算数为90万元，执行数为48.87万元，完成预算的54.3%。绩效目标完成情况：鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心的特种设备得到了及时的添置、更新、保养；救护队员按照《矿山救护规程》的规定及时的进行了培训。特种作业车辆及时得到维修和保养。下一步改进措施:加快预算执行进度，精准核算预算资金。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		应急救援保障经费
主管部门		鄂尔多斯市应急管理局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	70.00	97.03		70.64		10	72.80		7.28
		其中：财政拨款	70.00	70.00		43.61		——	62.31		——
		上年结转资金	0.00	27.03		27.03		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		用于矿山应急救援指挥中心各类人员、工作经费保障					2022年鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心通过该项资金的使用给各类人员、工作经费支出提供了坚实保障，保证了中心工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	日常户外体能训练次数	正向	大于等于	100	100	次	5	5
			救护技能演练次数	正向	大于等于	10	10	次	5	5
			救援物资采购批次	正向	大于等于	4	4	次	5	5
		质量指标	采购救援物资合格率	正向	大于等于	98%	98	百分比	5	5
			培训合格率	正向	大于等于	98%	98	百分比	5	5
			日常户外体能训练合格率	正向	大于等于	98%	98	百分比	5	5
		时效指标	采购商品完成时间	正向	大于等于	2021年12月31日之前	365	日期	4	4
			救护技能演练完成时间	正向	大于等于	2021年12月31日之前	365	日期	4	4
			日常户外体能训练	正向	大于等于	2021年12月31日	365	日期	4	4
		成本指标	体能训练及救护演练培训等成本	反向	小于等于	30	13.2	万元	4	4
		成本指标	采购救援物资等成本	反向	小于等于	20	27.54	万元	4	0
	效益指标	社会效益	应急抢险救援能力得到增强	定性		有效增强	有效增强		7.5	7.5
		可持续影响	提高相关人员业务素质	定性		长期有效	长期有效		7.5	7.5
			保障物资储备	定性		长期有效	长期有效		7.5	7.5
			保障救护队员精神风貌	定性		长期有效	长期有效		7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度	正向	大于等于	98%	98	百分率	10	10
总分									100	93.28

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市应急管理局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		12.28		10	61.40		6.14
		其中：财政拨款	20.00	20.00		12.28		——	61.40		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		该项资金用于确保单位党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展，增强广大职工“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，教育引导广大党员、干部按照忠诚干净担当的要求提高自己，努力培养斗争精神，增强斗争本领，使思想、能力、行动跟上党的要求、跟上时代前进步伐、跟上事业发展需要。					2022年鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心通过该项资金的使用，增强了广大职工“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，使中心干部在思想、能力、行动上能跟上党的要求、跟上时代步伐、跟上事业发展需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展党建讲座次数	正向	大于等于	5	5	次	5	5
			组织实践活动次数	正向	大于等于	8	8	次	5	5
			订购学习材料数量	正向	大于等于	300	300	份	5	5
		质量指标	讲座完成率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5
			实践活动完成率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5
			学习材料验收合格率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5
		时效指标	开展党建讲座及组织实践活动时间	定性		2022年12月31日之前	2022年12月31日之前		2.5	2.5
		时效指标	订购学习材料完成时间	定性		2022年12月31日之前	2022年12月31日之前		2.5	2.5
		成本指标	组织讲座参观学习	反向	小于等于	10	2.3	万元	5	5
			购买学习材料	反向	小于等于	5	5	万元	5	5
			宣传调研	反向	小于等于	5	2.8	万元	5	5
	效益指标	社会效益	促进职工与时俱进昂扬进取	定性		有效提升	有效提升		7.5	7.5
			职工思想觉悟得到显著提升	定性		有效提升	有效提升		7.5	7.5
			保证职工的思想觉悟得到提升	定性		有效提升	有效提升		7.5	7.5
		可持续影响	提高职工的思想觉悟	定性		长期	长期有效		7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度	正向	大于等于	95%	95	百分比	10	10
总分									100	96.14

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		矿山救援训练基地保障经费
主管部门		鄂尔多斯市应急管理局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	90.00	93.33		66.44		10	71.19		7.12
		其中：财政拨款	90.00	90.00		63.11		——	70.13		——
		上年结转资金	0.00	3.33		3.33		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心位于东胜区铜川镇，占地面积84266.67平米，建筑总面积40513.73平米，办公大楼及相关附属设施供暖总面积15800平米，运行时间较长，设施老化，塑胶跑道风化，需要资金进行日常维护及修缮，确保日常运行正常进行。					2022年鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心通过该项资金的使用使中心的办公场所和各项设施得到了日常的维护和修缮，确保训练基地正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	训练基地日常维护	正向	大于等于	84266.67	84266.67	平米	10	10
		数量指标	训练器材更新养护	正向	大于等于	100	100	件	10	10
		质量指标	训练基地维护合格率	正向	大于等于	98%	98	百分比	5	5
			训练器材更新养护合格率	正向	大于等于	98%	98	百分比	5	5
			办公场所正常运行率	正向	大于等于	98%	98	百分比	5	5
		时效指标	训练基地养护完成时间	定性		2022年12月31日之前	360		5	5
		时效指标	训练器材养护完成时间	定性		2022年12月31日之前	360		5	5
		成本指标	训练基地维护及训练器材养护成本	反向	小于等于	90	66.42	万元	5	5
	效益指标	社会效益	保障训练基地正常使用	定性		有效保障	有效保障		15	15
	效益指标	可持续影响	训练基地及办公大楼正常运行	定性		正常运行	正常运行		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度	正向	大于等于	98%	98	百分比	10	10
总分									100	97.12

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		特种设备采购、特种作业车辆运行、特种行业培训及特行运行经费
主管部门		鄂尔多斯市应急管理局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	90.00	90.00		48.87		10	54.30		5.43
		其中：财政拨款	90.00	90.00		48.87		——	54.30		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		该笔经费购买特种设备及维护保养特种设备45万元，特种车辆费用30万元，救护队员培训费15万元，其他商品和服务支出10万元。					2022年鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心通过该项资金的使用使特种装备得到及时的补充和维护、使特种车辆得到良好的保养、使救护队员能顺利的外出培训复训。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	应急救援演练次数	正向	大于等于	10	10	次	3	3
			救护队员培训人次	正向	大于等于	60	32	人	3	1.6
			购买特种装备种类	正向	大于等于	3	3	种	3	3
			特种设备维护次数	正向	大于等于	8	8	次	3	3
		质量指标	设备维护合格率	正向	大于等于	98%	98	百分比	3.5	3.5
			购买特种装备验收合格率	正向	大于等于	100%	100	百分比	3.5	3.5
			应急救援演练完成率	正向	大于等于	100%	100	百分比	3.5	3.5
			救护队员培训合格率	正向	大于等于	98%	98	百分比	3.5	3.5
		时效指标	特种设备购买及保养维护完成时间	定性		2022年12月31日之前	360		2	2
		时效指标	训练及演练完成时间	定性		2022年12月31日之前	360		2	2
		成本指标	购买特种装备成本及设备养护成本	反向	小于等于	25	15.9	万元	10	10
			车辆运行费用	反向	小于等于	20	10.97	万元	5	5
			救护队员培训费及差旅费	反向	小于等于	35	18.49	万元	5	5
	效益指标	社会效益	应急抢险救援能力得到增强	定性		有效增强	有效增强		6	6
		社会效益	提升应急救援能力	定性		有效提升	有效提升		6	6
		可持续影响	提升保持抢险救援能力	定性		长期有效	长期有效		6	6
			保障应急救援设备完好	定性		长期有效	长期有效		6	6
			保障应急救援车辆运行状态良好	定性		长期有效	长期有效		6	6
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内各类煤矿生产企业满意度	正向	大于等于	95%	95	百分比	10	10
总分									100	94.03

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.14分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效评价自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　该项经费的设立是为了确保鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：该项资金用于确保鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展，增强广大职工“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，教育引导广大党员、干部按照忠诚干净担当的要求提高自己，努力培养斗争精神，增强斗争本领，使思想、能力、行动跟上党的要求、跟上时代前进步伐、跟上事业发展需要。

　　绩效目标实际完成情况：2022年鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心通过该项资金的使用，增强了广大职工“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，使中心干部在思想、能力、行动上能跟上党的要求、跟上时代步伐、跟上事业发展需要。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　为了加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和效率，根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发[2021]5号）、《鄂尔多斯市财政局关于开展2022年市本级预算安排项目资金绩效自评工作的通知》（鄂财绩发【2023】19号）等文件要求开展绩效自评工作。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数12.28万元，其中：财政拨款12.28万元，其他资金0.00万元。

　　（二）项目资金产出情况。

　　2022年鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心该项资金预算为20万元，资金来源全部为财政拨款。2022年全年执行数为12.28万元，通过该项资金的运用，增强了广大职工“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，使中心干部在思想、能力、行动上能跟上党的要求、跟上时代步伐、跟上事业发展需要。从绩效自评的情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，达到了预期的绩效目标。

　　（三）项目资金管理情况。

　　鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心在项目资金管理方面主要在收入和支出两方面严格把关，取得良好效果。收入方面：收入金额全部缴入零余额账户，均纳入财务账管理没有私设小金库现象。支出方面：严格履行审批手续，所有支出都有相关的经办人员签字，并经财务负责人审核。所有支出都按照项目用途如实支付，没有自行改变项目内容和扩大支出范围现象。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)开展党建讲座次数，目标值大于等于5次，实际完成5次，分值5，得分5。

　　2)组织实践活动次数，目标值大于等于8次，实际完成8次，分值5，得分5。

　　3)订购学习材料数量，目标值大于等于300份，实际完成300份，分值5，得分5。

　　2、质量指标

　　4)讲座完成率，目标值大于等于100%百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

　　5)实践活动完成率，目标值大于等于100%百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

　　6)学习材料验收合格率，目标值大于等于100%百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

　　3、时效指标

　　7)开展党建讲座及组织实践活动时间，目标值2022年12月31日之前，实际完成2022年12月31日之前，分值2.5，得分2.5。

　　8)订购学习材料完成时间，目标值2022年12月31日之前，实际完成2022年12月31日之前，分值2.5，得分2.5。

　　4、成本指标

　　9)组织讲座参观学习，目标值小于等于10万元，实际完成2.3万元，分值5，得分5。

　　10)购买学习材料，目标值小于等于5万元，实际完成5万元，分值5，得分5。

　　11)宣传调研，目标值小于等于5万元，实际完成2.8万元，分值5，得分5。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　6、社会效益

　　12)促进职工与时俱进昂扬进取，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值7.5，得分7.5。

　　13)职工思想觉悟得到显著提升，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值7.5，得分7.5。

　　14)保证职工的思想觉悟得到提升，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值7.5，得分7.5。

　　7、生态效益

　　8、可持续影响

　　15)提高职工的思想觉悟，目标值长期，实际完成长期有效，分值7.5，得分7.5。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　16)全体职工满意度，目标值大于等于95%百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分96.14分，等级为A。

　　四、存在问题

　　无

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　2023年鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心将更加严格执行《预算法》和各项财经工作制度的要求，将项目资金预算工作和支付工作做实做细，使每一笔资金的使用过程都合规合法，没有违法规定的情况发生。使每一笔资金的使用都能取得切切实实的作用。同时要提高对项目资金运用的分析和把握，要做资金使用计划，合理安排资金使用时间，尽量不让项目资金出现超出或者短缺的现象。

第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王乐联系电话：0477-8120909

第五部分 2022年度单位决算表

　　详见附件。

内蒙古自治区鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心公开表.xls

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