第一部分  单位概况

　　一、主要职能职责

　　受市应急管理局委托，承担对直接监管行业（非煤矿山、危险化学品生产经营和储存、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业）的生产经营单位（包括向其提供安全生产技术、管理服务的机构）的安全生产非法、违法行为的行政处罚工作；承担对直接监管行业取得国家、自治区和市安全生产行政许可生产经营单位进行执法检查工作；承担对直接监管行业由国家、自治区和市级审批的新建、改建、扩建项目安全设施与主体工程“三同时”情况进行执法检查工作；查处直接监管行业的安全生产举报投诉非法、违法案件；承担防震减灾相关的监督检查及行政处罚工作；承担全市应急管理领域执法检查工作和执法队伍建设、业务指导等相关工作；承担市应急管理局交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编

　　制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标

　　2024年，市应急管理综合行政执法支队紧紧围绕国家、自治区安全生产执法和工贸安全监管局及市应急管理局的安排部署，以打非治违为主线，优化执法程序，细化检查措施，强化执法效能，促进安全生产执法监察工作再上新台阶。

　　扎实推进我市应急管理综合行政执法机构改革,有序完成执法机构组建、行政执法权限委托、分类分级执法各项改革重点工作任务。制定年度安全生产监督检查计划，并严格执行。全面规范执法行为，严格执行行政执法“三项制度”。进一步推进行政执法信息化。扎实推进应急管理综合行政执法机构改革工作、以打非治违为主线,加大处罚力度、以依法行政为重点,提高执法监察能力。

　　第二部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　（依据“公开01表收支总表”中金额填列）

　　鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队2024年度收入、支出预算总计  357.37  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  19.99  万元，增长  5.93  %。其中：

　　（一）收入预算总计 357.37 万元。包括：

　　1．本年收入合计  357.37  万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入  357.37   万元，与上年相比增加  19.99   万元，增长   5.93  %。主要原因是依法加大安全生产执法检查，安全生产执法专项经费较上年增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0   %。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是本单位无财政专户资金。

　　（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是办单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是本单位无其他收入。

　　2．上年结转结余  0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长   0  %。主要原因是本单位无上年结转结余。

　　（二）支出预算总计  357.37  万元。包括：

　　1．本年支出合计   357.37  万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出  357.37  万元，主要用于社会保障就业、卫生健康、住房保障、灾害防治及应急管理支出。与上年相比增加   19.99  万元，增长 5.93    %。主要原因是依法加大安全生产执法检查，安全生产执法专项经费较上年增加。

　　（2）公共安全（类）支出   0  万元0。与上年相比增加0     万元，增长   0  %。主要原因是本单位无公共安全支出。

　　2．年终结转结余  0   万元，主要原因是本单位无年终结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队2024年度收入预算总计357.37 万元，包括本年收入 357.37 万元，上年结转结余0     万元。其中：

　　本年一般公共预算收入   357.37  万元，占  100   %；

　　本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0    %；

　　本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

　　本年财政专户管理资金  0   万元，占    0 %；

　　本年事业收入  0   万元，占     %；

　　本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

　　本年上级补助收入 0 万元，占  0   %；

　　本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

　　本年其他收入  0   万元，占  0   %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入  0 万元，占  0    %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入  0 万元，占   0  %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占  0   %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占 0   %；

　　上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %。

　　 

　　图1.收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队2024年度支出预算合计   357.37  万元，其中：

　　基本支出   234.37  万元，占   65.68   %；

　　项目支出   123   万元，占  34.42   %；

　　事业单位经营支出  0   万元，占   0  %；

　　上缴上级支出   0   万元，占  0   %；

　　对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

　　 

　　图2.支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队2024年度财政拨款收、支总预算  357.37  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  19.99  万元，增长  5.93 %。主要原因是依法加大安全生产执法检查，安全生产执法专项经费较上年增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出预算  357.37 万元，与上年相比增加19.99     万元，增长  5.93  %。具体情况如下：

　　（一）一般公共预算（类）

　　一般公共预算类年初预算数为 357.37 万元，与上年相比增加 19.99 万元。其中：

　　1.社会保障和就业类 21.12万元，占财政拨款支出的5.91%；主要用于人员机关养老保险、职业年金、工伤保险费用的缴纳。

　　2.卫生健康支出（类）：9.9万元，占财政拨款支出的2.77%；主要用于人员医疗保险费用的缴纳。

　　3.住房保障支出（类）：18.5万元，占财政拨款支出的5.18%；主要用于人员住房公积金费用的缴纳。

　　     4.灾害防治及应急管理支出（类）：307.84万元，占财政拨款支出的86.14%；主要用于职工工资、人员执法检查中产生的各类工作经费的支出。

　　（二）公共安全（类）

　　公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

　　1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。变动原因：本单位无公共安全类预算。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  357.37 万元，其中：

　　（一）人员经费 201.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

　　（二）公用经费 33.16 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.06万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出12.96 万元，占99.23 %；公务接待费支出0.1万元，占0.77  %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13.06 万元，比上年预算增加0.1万元，增长 0.77 %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因本单位无因公出国费预算。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 12.96万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无公务用车购置预算安排。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 12.96 万元，比上年预算增加  0.1 万元，主要原因车辆出动频率高，成本大，本费用较上年有所增加。

　　3．公务接待费预算支出 0.1万元，比上年预算增加 0万元，主要原因本单位公务接待预算费用没有变化。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0 万元，增长0  %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　无国有资本经营预算支出2024年度预算安排项目 3个，项目预算总金额 123 万元。其中，财政本年拨款金额 123 万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队2024年度机构运行经费预算支出 33.16万元，与上年相比增加2.13万元，增长6.86 %。主要原因是：依法加大执法力度增加了差旅费、培训费等费用的支出。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队2024年度政府采购支出预算总额  16.96  万元，其中：拟采购货物支出 4 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  12.96 万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队共有车辆  4 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 4  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 1  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队2024年度填报绩效目标的预算项目 3  个，公开项目 3  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 123  万元，占全部项目预算的100%。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：  田敏    联系电话：0477-8580330