第一部分  部门（单位）概况

　　一、主要职能职责

　　（一）参与拟订并组织实施全市防震减灾政策，组织实施全市防震减灾工作。

　　（二）参与拟订并组织实施全市防震减灾规划、市本级防凌防汛抗旱应急预案。

　　（三）承担全市地震行业质量与技术管理工作；承担旗区防震减灾业务指导工作。

　　（四）承担全市地震监测预报管理工作；负责全市震情跟踪、地震活动趋势分析、判定及震情会商和宏微观异常零报告；负责鄂尔多斯及周边地区的震情跟踪工作；负责编制全市地震监测台网规划并组织实施；负责做好全市地震监测台网的建设和管理工作。负责全市地震监测设施和地震观测环境的保护工作。

　　（五）承担全市地震预警管理工作。

　　（六）承担全市地震灾害防御管理工作；负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价管理；开展地震灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后重建规划；负责建立全市地震灾害风险防治体系和防震减灾社会治理体系；参与水旱灾害现场调查和水旱灾害防治工作。

　　（七）参与拟订并组织实施防凌防汛抗旱应急救援物资装备储备计划和抢险救援资金使用分配计划。

　　（八）承担防凌防汛抗旱通讯网络建设工作。

　　（九）承担专用地震监测台网、强震动监测设施、地震紧急处置系统的备案工作。

　　（十）承担防震减灾科学技术研究和科研成果推广应用工作。

　　（十一）承担建立全市防震减灾信息系统工作。

　　（十二）承担防震减灾科普宣传教育工作，指导防震减灾示范工程的创建工作；会同有关部门开展防凌防汛抗旱宣传教育。

　　（十三）提供建设工程抗震设防要求咨询、地震安全性评价咨询、历史地震资料查询和防凌防汛抗旱有关咨询服务。

　　（十四）承担市应急管理局、市防震减灾领导小组、市防汛抗旱指挥部交办的其他相关工作。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、监测预报科、震害防御科、预警科、防汛抗旱保障科、台站运维中心。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市地震局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市地震局	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　一是按照应急体系“十四五”规划的重点建设项目要求，持续推进准格尔旗地震监测台站建设和重点地区预警终端安装布设等相关工作。二是加大对化工企业的重点部位，设施、高浓盐水等危废暂存区，以及矿区的冲击地压、采空区的防震监测力度，要加强非天然地震观测，对采空区塌陷、地质爆破等人为原因形成的地震进行鉴别，提升监测精度，逐步规范非天然地震信息服务。三是积极争取自治区地震局的支持，做好地震预警系统的上线使用准备工作，提升地震预警能力。同时，抓好现有地震监测、预警站网的运行维护，及时更新改造地震监测设备、设施，探索以信息化方式，推进防震减灾能力现代化。四是加强地震趋势风险研判，落实完善震情会商和宏微观异常零报告制度，严密监视我市及邻近地区的地震活动，加强与周边地区地震部门的合作。五是配合相关部门做好我市沿黄地震高烈度地区学校、医院、社区、农村民居、以及重要交通生命线、电力和电信网络、危险化学品厂库等进行抗震加固，提升房屋设施抵御地震灾害风险的能力，消减地震灾害风险隐患，全面提升地震灾害防治能力和水平。六是持续加强能力建设，实推进“三网一员”工作，加大对全市防震减灾工作人员的培训力度，加强基层防震减灾专业技术力量。七是巩固发展防震减灾示范创建工作成果，指导学校创建防震减灾科普示范学校，培育防震减灾科普示范基地，精心组织宣传教育活动，持续深化防震减灾知识“六进”活动，充分发挥地震科普馆的宣传阵地优势，加强防震减灾科普宣传的广度和深度。八是要做实做细鄂尔多斯市重点区域的应急预案，应急预案评估工作要注重预案针对性，切实提高震害防御水平。

　　第二部分  2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　鄂尔多斯市地震局2024年度收入、支出预算总计1160.43    万元，与上年相比收、支预算总计各增加  115.98  万元，增长  11.10  %。其中：

　　（一）收入预算总计 1160.43   万元。包括：

　　1．本年收入合计  1160.43  万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入  1160.43   万元，与上年相比增加115.98万元，增长  11.10   %。主要原因是本年防凌防汛抗旱经费增加了预算。

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入  0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计  1160.43  万元。包括：

　　1．本年支出合计  1160.43   万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出  0  万元，主要用于我单位不存在此项支出。与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是我单位不存在此项支出。

　　（2）公共安全（类）支出  0  万元，主要用于我单位不存在此项支出。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是我单位不存在此项支出。

　　（3）社会保障和就业（类）支出   100.51  万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休、残疾人保障金、工伤保险、失业保险支出。与上年相比增加  13.17   万元，增长  15.08   %。主要原因是本年有人员调入且职业年金缴费支出预算比上年大。

　　（4）卫生健康支出（类）   27.87 万元，主要用于行政单位医疗支出。与上年相比减少  0.42  万元，减少  1.48   %。主要原因是本年预算上浮5%，上年上浮10%。

　　（5）住房保障支出（类）  51.71  万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少  4.46   万元，减少  7.94   %。主要原因是本年预算上浮5%，上年上浮10%。

　　（6）粮油物资储备支出（类）  1 万元，主要用于本年防凌前线指挥部计划储备粮油物资。与上年相比增加  1   万元，增加  100   %。主要原因是本年防凌前线指挥部计划储备粮油物资。

　　（7）灾害防治及应急管理支出（类）   979.34  万元，主要用于行政运行、地震监测经费（台站台网运行费）、地震预测预报经费、地震灾害预防经费、地震应急救援经费、地震台站建设与水旱灾害风险分析项目经费、防凌防汛抗旱经费、党建意识形态改革调研工作经费等支出 。与上年相比增加  106.69   万元，增长  12.23   %。主要原因是本年“防凌防汛抗旱经费”增加了预算。

　　2．年终结转结余  0   万元，主要原因是本年无结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　鄂尔多斯市地震局2024年度收入预算总计 1160.43 万元，包括本年收入   1160.43  万元，上年结转结余   0  万元。其中：

　　本年一般公共预算收入   1160.43  万元，占   100  %；

　　本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0   %；

　　本年国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

　　本年财政专户管理资金  0   万元，占   0  %；

　　本年事业收入   0  万元，占  0   %；

　　本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

　　本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

　　本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

　　本年其他收入   0  万元，占   0  %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0  万元，占 0  %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金  0 万元，占  0   %；

　　上年结转结余的单位资金  0 万元，占  0 %。

 

　　图1.收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市地震局2024年度支出预算合计1160.43万元，其中：

　　基本支出 665.43 万元，占  57.34   %；

　　项目支出 495 万元，占  42.66   %；

　　事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

　　上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

　　对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

 

　　图2.支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　鄂尔多斯市地震局2024年度财政拨款收、支总预算  1160.43   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  115.98  万元，增长  11.10  %。主要原因是本年防凌防汛抗旱经费增加了预算。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1160.43   万元，与上年相比增加 115.98 万元，增长 11.10%。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类年初预算数为  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。其中：

　　1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0  万元，与上年相比增加   0 万元，增长  0  %。变动原因：我单位不存在此项支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为  100.51  万元，与上年相比增加  13.17  万元。其中：

　　1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.04万元，与上年相比减少1.95万元，减少8.47%。变动原因：本年预算上浮5%，上年上浮10%；本年新增退休人员1名。

　　2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.53万元，与上年相比增加5.03万元，增长10.83%。变动原因：本年有人员调入，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

　　3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21万元，与上年相比增加9万元，增长75%。变动原因：本年按2名退休人员做的预算，上年按1名退休人员。

　　4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.94万元，与上年相比增加1.08万元，增长18.47%。变动原因：本年有人员调入，工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金增加。

　　（三）卫生健康（类）

　　卫生健康类年初预算数为27.87万元，与上年相比减少0.42万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.87万元，与上年相比减少0.42万元，减少1.49%。变动原因：本年预算上浮5%，上年上浮10%。

　　（四）住房保障（类）

　　住房保障类年初预算数为51.71万元，与上年相比减少4.46万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.71万元，与上年相比减少4.46万元，减少7.94%。变动原因：本年预算上浮5%，上年上浮10%。

　　（五）粮油物资储备支出（类）

　　粮油物资储备支出年初预算数为1万元，与上年相比增加1万元。其中：

　　1.重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算1万元，与上年相比增加1万元，增加100%。变动原因：本年防凌前线指挥部计划储备粮油物资。

　　（六）灾害防治及应急管理（类）

　　灾害防治及应急管理类年初预算数为979.34万元，与上年相比增加106.69万元。其中：

　　1.地震事务（款）行政运行（项）。年初预算485.34万元，与上年相比减少42.31万元，减少8.02%。变动原因：本年人员经费上浮比例较上年减少5%；“党建意识形态改革调研工作经费”功能分类科目从“行政运行”改为“其他地震事务支出”。

　　2.地震事务（款）地震监测（项）。年初预算170万元，与上年相比减少70万元，减少29.17%。变动原因：“地震台站建设与水旱灾害风险分析项目经费”比上年减少70万元。

　　3.地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算40万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：预算数跟上年一样。

　　4.地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算25万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：预算数跟上年一样。

　　5.地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算10万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：预算数跟上年一样。

　　6.地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算249万元，与上年相比增加219万元，增长730%。变动原因：本年“防凌防汛抗旱经费”增加了200万元；“党建意识形态改革调研工作经费”功能分类科目从“行政运行”改为“其他地震事务支出”。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市地震局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  665.43  万元，其中：

　　（一）人员经费   596.92  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

　　（二）公用经费68.51万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市地震局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.46万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出 10.16  万元，占97.13 %；公务接待费支出0.3 万元，占2.87  %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  10.46  万元，比上年预算减少  1.72 万元，减少  14.12  %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加  0 万元，主要原因本单位没有产生因公出国（境）费用。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出   10.16    万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因本年没有购买车辆。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 10.16 万元，比上年预算减少1.72  万元，主要原因本年较上年减少了一辆车，相应支出减少。

　　3．公务接待费预算支出  0.3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年与上年公务接待费预算一致。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市地震局2024年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长 0   %。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市地震局2024年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市地震局2024年度预算安排项目 7  个，项目预算总金额 495 万元。其中，财政本年拨款金额 495  万元，财政拨款结转结余  0  万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  0  万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市地震局2024年度机构运行经费预算支出 68.51万元，与上年相比减少  8.97  万元，减少 11.58  %。主要原因是：本年减少退休人员的交通补贴。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市地震局2024年度政府采购支出预算总额   10.16  万元，其中：拟采购货物支出   0  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 10.16   万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　鄂尔多斯市地震局共有车辆  3 辆，其中，一般公务用车 2  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 1  辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 2台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　鄂尔多斯市地震局2024年度填报绩效目标的预算项目 7  个，公开项目 7  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  495 万元，占全部项目预算的100%。

　　 

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：乌吉斯古楞           联系电话：8582717