第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

鄂尔多斯市应急管理局是鄂尔多斯市人民政府工作部门，为正处级。鄂尔多斯市安全生产委员会办公室设在市应急管理局。鄂尔多斯市应急管理局贯彻党中央关于应急工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规，落实自治区关于应急管理、安全生产等方面的法规规定，研究拟订全市应急管理发展规划、工作方案等，并负责组织实施和宣传工作。

（二）负责全市应急管理工作，指导各旗区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿行业安全生产监督管理工作。

（三）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策措施并监督实施。

（四）指导应急预案体系建设，贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动应急避难设施建设。

（五）牵头建立应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

（六）承担职责范围内的应急值守工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）按权限协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指导应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各旗区及社会应急救援力量建设。

（八）按权限协调指挥全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导、协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配市救灾款物并监督使用。

（十一）依法监督检查防震减灾工作，拟订防震减灾有关政策办法并组织实施，制定防震减灾事业发展规划和计划，承担建设工程安全评价管理和抗震设防要求的确定工作。

（十二）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各旗区人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地的原则，依法监督检查非煤矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，实行救灾统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责市本级应急管理、安全生产领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区应急管理、安全生产领域行政执法工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

鄂尔多斯市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及水平和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

一、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位下属单位包括：鄂尔多斯市应急管理局本级、鄂尔多斯市地震局、鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队、鄂尔多斯市应急管理保障中心、鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：鄂尔多斯市应急管理局本级、鄂尔多斯市地震局、鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队、鄂尔多斯市应急管理保障中心、鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心。

详细情况见表：

二、2024年度单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真贯彻落实全国、全区应急管理工作会议和市委五届七次全会暨全市经济工作会议、市人大五届三次会议精神，更好统筹发展与安全，坚持人民至上、生命至上，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，坚持问题导向和目标导向，把固本强基作为应急管理工作主题，聚焦办好自治区“两件大事”和实现市委“三个四”工作任务，全面重塑安全生产责任体系、整治体系、监管体系、防范体系，全面启动国家安全发展示范城市创建，坚决遏制重特大生产安全事故发生，全力保障人民群众生命财产安全。

 

第二部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

 鄂尔多斯市应急管理局2024年度收入、支出预算总计7566.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加1272.86万元，增长20.22%。其中：

（一）收入预算总计7566.77万元。包括：

1．本年收入合计6566.77万元。

（1）一般公共预算拨款收入6566.77万元，与上年相比增加318.91万元，增长5.10%。主要原因是新增危险化学品生产企业老旧装置2023至2025年安全风险防控专项整治经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余1000.00万元。与上年相比增加953.95万元，增长2071.55%。主要原因是结转（中央基建）生态保护和修复支撑体系专项-黄河流域内蒙古自治区中西部森林火灾高风险区专业消防队伍能力建设项目经费。

（二）支出预算总计7566.77万元。包括：

1．本年支出合计7566.77万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出403.58万元，主要用于人员基本养老保险费支出。与上年相比增加7.85万元，增长1.98%。主要原因是新调入人员，社保基数调整增加。

（2）卫生健康支出（类）支出28.31万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年相比增加2.60万元，增长1.93%。主要原因是新调入工作人员。

（3）住房保障支出（类）支出255.99万元，主要用于人员人员住房公积金支出。与上年相比减少2.59万元，降低1.00%。主要原因是本年度公积金基数剔除应急管理岗位特岗补贴。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）支出3753.99万元，主要用于危险化学品企业安全风险评估、危险化学品生产企业老旧装置2023至2025年安全风险防控专项整治、森林火灾高风险区专业消防队伍能力建设等。与上年相比增加1264.00万元，增长22.96%。主要原因是增加（中央基建）生态保护和修复支撑体系专项-黄河流域内蒙古自治区中西部森林火灾高风险区专业消防队伍能力建设项目。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2024年度收入预算总计7566.77万元，包括本年收入6566.77万元，上年结转结余1000万元。其中：

本年一般公共预算收入6566.77万元，占86.78%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入1000.00万元，占13.22%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2024年度支出预算合计7566.77万元，其中：

基本支出3419.77万元，占45.19%；

项目支出4147.00万元，占54.81%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2024年度财政拨款收、支总预算     7566.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1272.86万元，增长20.22%。主要原因是结转（中央基建）生态保护和修复支撑体系专项-黄河流域内蒙古自治区中西部森林火灾高风险区专业消防队伍能力建设项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算7566.77万元，与上年相比增加1272.86万元，增长20.22%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为403.58万元，与上年相比增加7.85万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算35.19万元，与上年相比减少1.91万元，降低5.15%。变动原因：退休人员工资调整。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.85万元，与上年相比减少1.49万元，降低9.12%。变动原因：调整社保缴费基数。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算253.80万元，与上年相比增加30.30万元，增长13.56%。变动原因：本年有人员调入，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算66.00万元，与上年相比减少19万元，降低22.35%。变动原因：预算经费设定更精准。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算33.73万元，与上年相比减少0.06万元，降低0.18%。变动原因：社保缴费基数较上年进行了调整，工资类支出上浮比例由上年的10%调整为本年的5%。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为137.59万元，与上年相比增加2.6万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算66.08万元，与上年相比增加0.8万元，增长1.23%。变动原因：新调入工作人员。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算71.51万元，与上年相比增加1.8万元，增长2.58%。变动原因：新调入工作人员。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为53.95万元，与上年相比减少1.66万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算255.99万元，与上年相比减少2.59万元，降低1.00%。变动原因：本年度公积金基数剔除应急管理岗位特岗补贴

（四）粮油物资储备支出（类）

1.重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算1.00万元，与上年相比增加1.00万元，增长100%。变动原因：本年防凌前线指挥部计划储备粮油物资。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类年初预算数为6768.61万元，与上年相比增加1264万元。其中：

1.应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算687.83万元，与上年相比减少89.34万元，降低11.50%。变动原因：党的建设、意识形态、改革调研工作经费等列入其它应急管理支出功能分类科目。

2.应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算1310.00万元，与上年相比增加537.75万元，增长69.63%。变动原因：新增危险化学品生产企业老旧装置2023至2025年安全风险防控专项整治经费。

3.应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算10.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

4.应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算100.00万元，与上年相比减少20万元，降低16.67%。变动原因：去年列入应急预案编制经费，本年度未列。

5.应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算380.99万元，与上年相比增加24.33万元，增长6.82%。变动原因：2023年按28人做预算，2024年按29人做预算，较上年增加1人。

6.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算996.00万元，与上年相比减少218.80万元，降低18.01%。变动原因：去年列入中央、自治区重大和紧急工作任务经费，本年度未列。

7.消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算1000万元，与上年相比增加1000万元，增长100%。变动原因：结转（中央基建）生态保护和修复支撑体系专项-黄河流域内蒙古自治区中西部森林火灾高风险区专业消防队伍能力建设项目经费。

8.矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）。年初预算225.00万元，与上年相比减少25.00万元，降低10.00%。变动原因：项目支出较上年发生了缩减。

9.矿山安全（款）事业运行（项）。年初预算1071.45万元，与上年相比减少49.63万元，降低4.43%。变动原因：工资类支出的上浮比例由上年的10%调整为本年的5%。

10.地震事务（款）行政运行（项）。年初预算485.34万元，与上年相比减少42.31万元，降低8.02%。本年人员经费上浮比例较上年减少5%；“党建意识形态改革调研工作经费”功能分类科目从“行政运行”改为“其他地震事务支出”。

11.地震事务（款）地震监测（项）。年初预算170.00万元，与上年相比减少70.00万元，降低29.17%。“地震台站建设与水旱灾害风险分析项目经费”比上年减少70万元。

12.地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算40.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

13.地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算25.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

14.地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算10.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

15.地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算249.00万元，与上年相比增加219.00万元，增长730%。变动原因：本年“防凌防汛抗旱经费”增加了200万元；“党建意识形态改革调研工作经费”功能分类科目从“行政运行”改为“其他地震事务支出”。

16其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算8万元，与上年相比减少2万元，降低20%。变动原因：本年度综合减灾示范社区创建工作事项精简、压缩经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3419.77万元，其中：

（一）人员经费2961.52万元。主要包括：基本工资734.76万元、津贴补贴1045.21万元、奖金197.77万元、绩效工资185.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费253.80万元、职业年金缴费66.00万元、职工基本医疗保险缴费102.39万元、公务员医疗补助缴费35.20万元、其他社会保障缴费33.73万元、住房公积金255.99万元、退休费50.04万元、生活补助1.32万元。

（二）公用经费458.24万元。主要包括：办公费15.34万元、咨询费5.50万元、水费2.00万元、电费8.00万元、邮电费2.10万元、取暖费47.00万元、物业管理费75.00万元、差旅费11.40万元、维修（护）费1.00万元、租赁费0.44万元、会议费1.50万元、培训费1.50万元、公务接待费1.70万元、委托业务费5.20万元、工会经费26.32万元、福利费54.83万元、公务用车运行维护费21.52万元、其他交通费用167.19万元、其他商品和服务支出3.70万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元、资本性支出6.00万元、办公设备购置6.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出63.22万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出61.52万元，占97.31%；公务接待费支出1.70万元，占2.69%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出63.22万元，比上年预算减少7.18万元，降低10.20 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出61.52万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出61.52万元，比上年预算减少7.18万元，主要原因本年度压缩公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出1.70万元，比上年预算增加0.00万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2024年度预算安排项目37个，项目预算总金额4147.00万元。其中，财政本年拨款金额3147.00万元，财政拨款结转结余1000.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2024年度机构运行经费预算支出458.24万元，与上年相比减少8.33万元，降低1.79%。主要原因是：减少退休人员交通补贴。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市应急管理局2024年度政府采购支出预算总额1488.50万元，其中：拟采购货物支出 55.00元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出1433.50万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市应急管理局共有车辆43辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车28辆、其他用车7辆。单价50万元（含）以上的通用设备9台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市应急管理局本级2024年度填报绩效目标的预算项目37个，公开项目37个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算4147.00万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任卓             联系电话：18248192396

公开10表

 

项目支出表

编制单位：                                                                                                                                    金额单位：万元

 

 

 

项目绩效目标表

编制单位：                                                                                                                                         金额单位：万元

 

公开12表

政府采购预算表

编制单位：                                                                                                                                 金额单位：万元