目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
我单位主要职责是：受市应急管理局的委托，对全市法定范围内生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识能力进行考试和考核，组织开展考务相关工作；承担全市特种作业人员资格考试的申请资料接收、登记、初审、上报等工作；监督指导考试点工作。
二、机构设置
（一）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，比上年增加0.00个。
（二）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年增加0.00个。
（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。
2020年末职工人员情况，其中：在职人员12个，增加0.00个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年，部门收入预算合计176.95万元，收入决算合计498.59万元，年初预算与决算收入差额321.64万元，预决算差异率为-181.77%。增加的原因是2020年特种作业实操考试基地验收完成，已投入使用，财政拨付上年结转资金。
2020年，部门支出预算合计176.95万元，支出决算合计506.88万元，与预算数差额329.93万元，预决算差异率为-186.46%，人员经费支出预决算差异率0.64%，公用经费支出预决算差异率-62.25%，主要原因是 2020年特种作业实操考试基地验收完成，投入使用后产生相关费用，2020年财政拨付资金不足，使用自治区应急管理局2017年拨付的安全生产考试经费。项目支出预决算差异率-1,073.65%，主要原因是2020年特种作业实操基地验收完成，已投入使用，财政拨付上年结转资金，支付基地项目款。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计506.88万元，其中：本年收入合计498.59万元，使用非财政拨款结余8.29万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计506.88万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加342.22万元，增长207.80%；支出总计增加342.22万元，增长207.80%。主要原因是2020年特种作业实操考试基地验收完成，已投入使用，财政拨付上年结转资金，支付基地项目款。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计498.59万元，其中：财政拨款收入498.52万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.06万元，占0.01%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计506.88万元，其中：基本支出154.78万元，占30.50%；项目支出352.10万元，占69.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计498.52万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计498.52万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加333.92万元，增长202.90%；支出增加333.92万元，增长202.90%。主要原因是2020年特种作业实操考试基地验收完成，已投入使用，财政拨付上年结转资金，支付基地项目款。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计498.52万元，其中：基本支出146.43万元，占29.40%；项目支出352.10万元，占70.60%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出146.43万元，其中：人员经费132.15万元，主要包括：基本工资38.27万元、津贴补贴41.46万元、绩效工资20.35万元、社会保障缴费21.69万元、住房公积金10.37万元，较上年增加2.42万元，主要原因是调整薪级工资；公用经费14.27万元，主要包括：办公费2.15万元、业务委托费0.96万元、福利费1.8万元、差旅费1.29万元、其他交通费用（交通补贴）7.2万元，较上年增加2.16万元，主要原因是2020年特种作业实操考试基地验收完成，已投入使用，增加相应费用。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3 个，共涉及资金 352.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ 安全生产考试经费 ” 、“安全生产特种作业实操考试基地专项经费”和“市直行政及全额拨款事业单位参加就业保障金”3个一般公共预算项目绩效自评结果。
1.安全生产考试经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为34.2万元，执行数为34.2万元，完成预算的114%。项目绩效目标完成情况：超额完成预期目标。社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
2.安全生产特种作业实操考试基地专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为316.84万元，执行数为316.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
3.市直行政及全额拨款事业单位参加就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
四、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况
本单位2020年度日常公用经费支出14.27万元，比2019年增加2.16万元，增长17.90%。主要原因是：2020年特种作业实操考试基地验收完成，已投入使用，增加相应费用。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。由于车辆无编制，暂无车费用产生。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）事业运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张小艳 联系电话：0477-8390313
蒙公网安备 15060302000235号