2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门决算公开

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作者：鄂尔多斯市应急管理局来源：鄂尔多斯市应急管理局添加时间：2023-09-27 11:03

目录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

　　一、主要职能、职责

　　鄂尔多斯市应急管理局是鄂尔多斯市人民政府工作部门，为正处级。主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家法律法规，落实自治区关于应急管理、安全生产等方面的法规规定，研究拟订全市应急管理发展规划、工作方案等，并负责组织实施和宣传工作。

　　（二）负责全市应急管理工作，指导各旗区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿行业安全生产监督管理工作。

　　（三）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策措施并监督实施。

　　（四）指导应急预案体系建设，贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（五）牵头建立应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

　　（六）承担职责范围内的应急值守工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

　　（七）按权限协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指导应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各旗区及社会应急救援力量建设。

　　（八）按权限协调指挥全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导、协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配市救灾款物并监督使用。

　　（十一）依法监督检查防震减灾工作，拟订防震减灾有关政策办法并组织实施，制定防震减灾事业发展规划和计划，承担建设工程安全评价管理和抗震设防要求的确定工作。

　　（十二）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各旗区人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十三）按照分级、属地的原则，依法监督检查非煤矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，实行救灾统一调度。

　　（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十七）负责市本级应急管理、安全生产领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区应急管理、安全生产领域行政执法工作。

　　（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、应急办公室、安全生产综合协调办公室、行政审批科、危险化学品监督管理科、安全生产基础科、政策法规和规划科技科、宣传培训课、综合减灾科、防汛抗旱科、火灾防治管理科、调查评估和统计科共十二个科室及机关党委。本部门下属单位包括：市地震局、市应急管理综合行政执法支队、市应急管理保障中心、市矿山应急救援指挥中心。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：鄂尔多斯市应急管理局部门本级、市地震局、市应急管理综合行政执法支队、市应急管理保障中心、市矿山应急救援指挥中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市应急管理局（本级）	财政拨款的行政单位
2	鄂尔多斯市地震局	公益一类事业单位
3	鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队	公益一类事业单位
4	鄂尔多斯市应急管理保障中心	公益一类事业单位
5	鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心	公益一类事业单位

　　三、2022年度部门主要工作完成情况

　　（一）安全生产综合监管有力有效

　　1.严格落实安全生产责任制。制定贯彻落实国务院安委会15条硬措施实施方案，细化为66条具体举措。修订《鄂尔多斯市有关部门安全生产职责分工》。完善并落实安全生产考核、通报、警示、约谈等4个办法，对2021年度事故多发的三个旗区进行约谈，及时向安全生产工作不力的旗区和行业部门发出警示提醒6次。进一步推动落实企业全员安全生产责任制。

　　2.强化安全隐患排查治理。加强党的二十大等重点时段安全防范。深刻汲取东航“3.21”坠机等事故教训，从4月初至11月底，在全市各行业、各领域开展安全生产大检查，并组织开展三轮集中督导检查。期间全市共检查企业75564家，排查治理隐患61008项，责令停产整顿109家，行政处罚619家，罚款1900多万元。

　　3.扎实推进安全生产专项整治三年行动。深入开展三年行动巩固提升，加大督促、调度力度，按序时完成了2个专题、12个专项559项整治任务。三年来，全市共排查企业56650家次，发现并整治各类隐患153145项。形成《鄂尔多斯市安全生产领域举报奖励办法》等150多项制度成果。

　　4.积极开展重点行业领域专项治理。发挥市安委办的综合协调督导作用，会同相关部门，推动危化品、自建房、城镇燃气、消防等重点行业领域专项治理取得积极成效。

　　（二）直管行业安全监管从严从实

　　1.加强危化行业监管。按时完成危险化学品安全风险集中治理32项任务。在全区率先建成危化企业双重预防机制数字化信息平台。聘请第三方机构对全市98家危化企业开展安全风险评估，对51个2016年以来新上化工项目进行设计诊断，对34家危化企业61套使用十年以上的老旧装置开展安全风险评估。推动102家企业配备安全总监。发文明确了企业落实主体责任10个方面60项具体工作要求，倒逼企业全面落实安全生产主体责任。制定《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》和印发《鄂尔多斯市应急管理局关于对标先进提升创建“机械化换人，自动化减人”工作严格危险化学品生产建设项目审批的通知》，严把建设项目审批关。以评促改推动10个化工园区和产业园区完成安全评估。组织开展企业工伤预防能力提升培训。市、旗区、化工园区均配备驻局专家，为安全监管提供强有力的技术支撑。

　　2.加强非煤矿山、冶金等工贸行业监管。开展非煤矿山安全生产专项检查，发现并完成整改隐患351条。对9个陆上石油天然气开采重点站场进行了安全风险评估。开展了工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”，完成企业自评和属地专项执法检查，涉及“钢八条”“铝七条”“粉六条”的安全隐患全部清零。

　　（三）防灾减灾救灾防线不断筑牢

　　1.从严防范森林草原火灾。做好清明等重要时间节点的火灾防治，紧盯易发生风险部位和关键区域，积极倡导移风易俗、文明祭祀，加强管控，严禁违规野外用火。深入开展火险隐患排查和查处违规用火行为专项行动，共派出119个检查组，出动工作人员1578人，发现并整改隐患37条，公安机关受理刑事案件4起，专项行动取得实效。

　　2.快速响应防凌防汛抗旱。通报并公示防凌防汛抗旱行政责任人。成立市防凌前线指挥部进驻达拉特旗现场办公，开展防凌演练。修订完善全市防凌防汛抗旱应急预案。汛期紧急下拨9类近5000件抢险救灾物资装备。建立暴雨预警与应急响应联动机制，落实临灾预警“叫应”机制，启动防汛抗旱应急响应5次，确保未发生较大险情。

　　3.高效推进综合减灾救灾。高质量完成全市第一次全国自然灾害综合风险普查。修订完成《鄂尔多斯市自然灾害救助应急预案》。指导6个园区完成区域性地震安全性评估。新创建3个全国综合减灾示范社区。新增19个地震预警发布终端。及时统计上报灾情，组织17个部门开展保障受灾困难群众“平安过冬、温暖过年”行动，落实2022-2023年冬春救助资金3499万元。

　　（四）应急体系和能力建设持续提升

　　1.强化应急处置。印发《鄂尔多斯市“十四五”应急体系建设规划》。修订《鄂尔多斯市突发事件总体应急预案》。加强动态管理，建立评审机制，指导修订完善各级各类预案184个，组织开展各级各类应急演练2600余次。加强救援力量建设，新增社会应急救援队伍2支，各类应急救援队伍达到103支、5830人。

　　2.强化应急保障。“智慧应急”项目可行性研究报告完成编制。按要求完成2022年市本级应急物资采购。安全生产信息化平台及时处置9起严重安全风险勒索病毒攻击，有效维护了应急管理网络安全。严格落实全年24小时值班、领导在岗带班和节假日、重点时段“零报告”制度。

　　3.强化宣传培训。制作科普宣传短视频300部，累计播放量达5064万次，累计点赞量72.8万。安全生产月期间，向人民日报、人民网、学习强国等主流媒体推稿18篇，发放宣传资料3.6万余份，安全生产理念更加深入人心。培训“三项岗位”人员和其他从业人员31161人次；组织安全生产考试1402场次。

　　4.强化应急法治。坚持执法与服务并重，完善“互联网+监管”机制，严厉打击违法违规行为。全系统共检查企业4037家次，治理隐患24398项，立案查处287起，罚款2075万元。联合17个部门出台安全生产领域举报奖励办法，兑现举报奖励资金近10万元。执法案卷评查获自治区、市“优秀”等级。对22家企业开展“双随机一公开”执法检查。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门2022年度收入、支出决算总计7,765.72万元。与年初预算相比，收、支总计各减少183.29万元，减少2.31%，变动原因：应急救援物资项目按合同要求质保金应于验收合格后支付，该款项已结转2年，于2022年由财政局收回，2023年申请存量资金进行兑付；与上年决算相比，收、支总计各增加2,667.94万元，增长52.34%。其中：

　　（一）收入决算总计7,765.72万元。包括：

　　1.本年收入决算合计7,758.41万元。与上年决算相比，增加2,804.09万元，增长56.60%，变动原因：本年度购买应急救援物资、二级单位追加业务用车购置经费。

　　2.使用非财政拨款结余7.31万元。与上年决算相比，增加6.97万元，增长2,042.91%，变动原因：2022年度用安全生产考试经费支付考试点配套设备。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少143.12万元，减少100.00%，变动原因：本年度无年初结转和结余。

　　（二）支出决算总计7,765.72万元。包括：

　　1.本年支出决算合计7,765.72万元。与上年决算相比，增加2,670.74万元，增长52.42%，变动原因：本年度购买应急救援物资、二级单位追加业务用车购置经费。

　　2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，减少0.01万元，减少83.31%，变动原因：本年度无结余分配。

　　3.年末结转和结余0.01万元。结转和结余事项：执法支队结转代扣代缴的个人所得税。与上年决算相比，减少2.79万元，减少99.78%，变动原因：本级及3家二级单位本年度无年初结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门2022年度本年收入决算合计7,758.41万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入7,758.38万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.04万元，占0.00%。

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门2022年度本年支出决算合计7,765.72万元，其中：

　　本年基本支出3,297.94万元，占42.47%；

　　本年项目支出4,467.78万元，占57.53%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计7,758.38万元，与年初预算相比，收、支总计各减少190.64万元，减少2.40%，变动原因：应急救援物资项目按合同要求质保金应于验收合格后支付，该款项已结转2年，于2022年由财政局收回，2023年申请存量资金进行兑付；与上年决算相比，收、支总计各增加2,663.81万元，增长52.29%，变动原因：本年度购买应急救援物资、二级单位追加业务用车购置经费。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算7,758.38万元。与年初预算7,949.02万元相比，完成年初预算的97.60%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为11.13万元，与年初预算相比增加7.82万元。其中：

　　1．组织事务（款）其他组织事务支出（项）（包联驻村工作经费）。年初预算10万元，支出决算7.82万元，完成年初预算的78.2 %。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，部分工作任务延迟无法开展。

　　2．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）（2021年AK工程中央财政补助资金）。年初预算3.31万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为438.03万元，与年初预算相比增加118.51万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 25.63 万元，支出决算41.00万元，完成年初预算的 159.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整工资标准，追加预算。

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.46万元，支出决算19.03万元，完成年初预算的 201.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整工资标准，追加预算。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算221.86万元，支出决算208.76万元，完成年初预算的94.1 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算安排上浮10%。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.1万元，支出决算23.18万元，完成年初预算的71 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算安排上浮10%，新增退休3人。

　　5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算120.95万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员一次性抚恤和丧葬费。

　　6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算29.48万元，支出决算25.11万元，完成年初预算的85.18 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算安排上浮10%。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为116.74万元，与年初预算相比减少2.33万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算63.66万元，支出决算54.98万元，完成年初预算的 86.37%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算安排上浮10%。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算55.4万元，支出决算61.75万元，完成年初预算的 111.46%。决算数与年初预算数的差异原因：保障中心2022年机构改革转隶调入7人。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为151.53万元，与年初预算相比增加14.41万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算165.95万元，支出决算151.53万元，完成年初预算的 91.31 %。决算数与年初预算数的差异原因：：年初预算安排上浮10%。

　　（六）灾害防治及应急管理支出（类）

　　灾害防治及应急管理支出类决算数为7040.94万元，与年初预算相比增加300.23万元。其中：

　　1．应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 962.97万元，支出决算919.5万元，完成年初预算的95.49 %。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，部分工作任务延迟无法开展。

　　2．应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算57万元，支出决算49.7万元，完成年初预算的87.19 %。决算数与年初预算数的差异原因：合同中标金额为49.7万元。

　　3．应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 746.76万元，支出决算1134.26万元，完成年初预算的151.89 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加危险化学品安全风险集中治理技术指导服务经费、危险化学品产业转移项目和非转移项目安全设计诊断经费、调剂冶金及铝加工（深井铸造）安全评估工作经费。

　　4．应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算10万元，支出决算1092.15万元，完成年初预算的108.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度购买应急救援物资，部分款项从其他应急管理支出（项）调剂经费使用。

　　5．应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算 60万元，支出决算80.63万元，完成年初预算的134.38 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加鄂尔多斯市防凌防汛抗旱应急预案编制经费。

　　6．应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算236.4万元，支出决算349.81万元，完成年初预算的149.97 %。决算数与年初预算数的差异原因：二级单位涉及人员调入，以及根据自治区应急厅文件（内应急发〔2021〕74号）新增应急综合保障用车1辆，自治区应急管理厅调拨应急保障专用车1辆。。

　　7．应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算3415.92万元，支出决算1483.7万元，完成年初预算的43.43 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度购买应急救援物资，部分款项调剂为应急救援（项）使用。

　　8．矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）年初预算280.36万元，支出决算185.95万元，完成年初预算的66.33%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位实际需要支付资金，年末将未执行预算指标交回财政。

　　9．矿山安全（款）事业运行（项）年初预算1001.43万元，支出决算1111.64万元，完成年初预算的111.01%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致实际执行数在年初预算基础上进行了追加。

　　10. 地震事务（款）行政运行（项）。行政运行（项）。年初预算414.88万元，决算支出481.40万元，完成年初预算的116.03%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算上浮10%；二是追加发放2017年带薪休假工资、基础绩效奖和调标工资、2021年度考核奖；三是本年净增加2人。

　　11.地震事务（款）地震监测（项）。年初预算60.47万元，决算支出59.53万元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响未全部支完。

　　12.地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算40万元，决算支出38.53万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数的差异原因：预警项目尾款未支付。

　　13.地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算25万元，决算支出25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　14.地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算10万元，决算支出9.6万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响未全部支完。

　　15.地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算20万元，决算支出19.54万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响未全部支完。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,290.60万元，其中：

　　（一）人员经费2,876.35万元。主要包括：基本工资664.77万元、津贴补贴1315.27万元、奖金25.42万元、社会保障缴费257.05 万元、伙食补助费0 万元、绩效工资162.96万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费60.03万元、抚恤金120.95万元、生活补助1.32万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金151.53万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.32万元等。

　　（二）公用经费414.25万元。主要包括：办公费9.67万元、印刷费0.29万元、咨询费1.91万元、手续费0万元、水费0.63万元、电费7.69万元、邮电费2.82万元、取暖费46.61 万元、物业管理费74.5万元、差旅费4.45 万元、维修（护）费0.91万元、租赁费0.12万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0.61万元、专用材料费1.62万元、劳务费0万元、委托业务费4.01万元、工会经费17.69万元、福利费36.86万元、公务用车运行维护费10.62万元、其他交通费用172.45万元、其他商品和服务支出5.15万元、办公设备购置14.05万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置1.09万元等。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4,467.78万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

　　（二）商品和服务支出2,364.74万元。主要包括：办公费76.55万元、印刷费14.86万元、咨询费1.2万元、水费0.89万元、电费5.26万元、邮电费5.89万元、取暖费0.99万元、差旅费102.1万元、维修（护）费97.75万元、租赁费0万元、培训费46.84万元、专用材料费9.14万元、被装购置费33.33万元、专用燃料费0.21万元、劳务费72.81万元、委托业务费1712.36万元、公务用车运行维护费33.48万元、其他交通费用15.2万元、其他商品和服务支出135.89万元等。

　　（三）对个人和家庭的补助6.69万元。其他对个人和家庭的补助6.69万元。

　　（四）资本性支出2096.35万元。办公设备购置269.1万元、专用设备购置657.56万元、信息网络及软件购置更新12.83万元、其他交通工具购置1156.86万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算44.72万元，支出决算44.72万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算44.10万元，支出决算44.10万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.61万元，支出决算0.61万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出44.72万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44.10万元，占98.63%；公务接待费支出0.61万元，占1.37%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出44.10万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无公务用车购置费用。

　　（2）公务用车运行维护费支出44.10万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为32辆。与上年决算相比，减少1.46万元，减少3.20%，变动原因：本年度因疫情原因该项费用支出减少。

　　3.公务接待费支出0.61万元。其中：国内公务接待支出0.61万元，接待4批次，31人次，开支内容：用于接待国家、自治区督查检查组；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.26万元，减少30.10%，变动原因：本年度因疫情原因该项费用支出减少。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门2022年度预算安排项目53个，实施项目53个，完成项目 53个，项目支出总金额4,467.78万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额4,467.78万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门2022年度机构运行经费支出决算414.25万元。比上年决算相比，减少7.79万元，减少1.85%，变动原因：本年度因疫情原因费用支出减少。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门2022年度政府采购支出总额1,364.43万元，其中：政府采购货物支出167.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,197.16万元。授予中小企业合同金额33.61万元，占政府采购支出总额的2.46 %，其中：授予小微企业合同金额33.57万元，占授予中小企业合同金额的99.88 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车20辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目53个，共涉及资金4,467.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“生产安全事故、自然灾害事故应急救援演练经费项目”、“全市化工园区安全评估工作经费项目”、“危险化学品企业评估经费项目”等 53个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4467.78 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，组织对“生产安全事故、自然灾害事故应急救援演练经费项目”、“全市化工园区安全评估工作经费项目”、“危险化学品企业评估经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目按年初绩效目标完成全年工作任务。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理局部门2022年度在决算中反映53个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，以下为自然灾害生活救助资金项目、安全生产宣传和应急救援宣传经费项目、地震监测（台站台网运行费）项目、应急救援保障经费项目、安全生产考试经费项目5个项目的绩效自评结果。

　　1.自然灾害生活救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为200 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成2022年受灾群众冬春临时生活困难救助工作，保障受灾群众安全过冬，温暖过年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　2. 安全生产宣传和应急救援宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分。全年预算数为100万元，执行数为98.64 万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：2022年度紧紧围绕宣贯习近平总书记关于安全生产重要论述精神，运用传统主流媒体和官方抖音公众号等新媒体手段，制作各类应急管理科普知识短视频300余部，，向各级媒体、平台推稿15篇，发放宣传资料3.6万余份，设计宣传展板600余块，与广播电视等媒体合作，在全社会形成了良好的氛围。发现的主要问题及原因：需进一步加大宣传力度。下一步改进措施：继续深入做好安全生产宣传和应急救援宣传工作，安全生产宣传受众群体范围有待扩大、宣传面有待进一步拓宽。下一步将创新宣传方式，拓宽宣传载体，扩大宣传范围，增加受众群体，开展形式更多样的、群众喜闻乐见的安全宣传科普活动，增加公众的参与度，全面开展安全生产宣传和应急救援宣传工作，进一步提高群众的安全素质和自我保护意识。

　　3.地震监测（台站台网运行费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.77分。全年预算数为 40万元，执行数为39.06万元，完成预算的 97.65 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，定期检查维护地震台站，保障了地震监测台网正常运转，地震监测能力进一步提高，为震情信息服务和地震预测预报研究提供有力支撑。发现的主要问题及原因：绩效指标设置合理性、准确性有待提升；群众满意度指标量化困难，参考价值不高。下一步改进措施：探索设置更加科学合理、可量化考评的绩效指标。

　　4.应急救援保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.28分。全年预算数为97万元，执行数为70.62万元，完成预算的72.80%。绩效目标完成情况：救护队员救护能力能到有效提高，救援保障水平有效增强。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施:加快预算执行进度，精准核算预算资金。

　　5安全生产考试经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.93 分。全年预算数为30万元，执行数为28.6万元，完成预算的 95.3 %。项目绩效目标完成情况：进一步提高全市法定范围内的生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全意识，有效提升了对各类从业人员的生命财产安全的保障。发现的主要问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		自然灾害生活救助资金
主管部门		鄂尔多斯市应急管理局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市应急管理局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	200.00	200.00		200.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	200.00	200.00		200.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		用于解决全市遭受自然灾害的农村牧民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。					完成2022年受灾群众冬春临时生活困难救助工作，保障受灾群众安全过冬，温暖过年。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	定性		视灾情而定	100%		10	10
		质量指标	冬春救灾资金下拨率	正向	等于	100	100	%	20	20
		时效指标	收到冬春救灾资金后下拨所需要的时间	反向	小于等于	10	10	个工作日	10	10
		成本指标	冬春期间受灾困难群众人均救助金额	定性		视灾情而定	按比例完成		10	10
	效益指标	社会效益	帮助受灾群众克服冬春生活困难	定性		有效保障	妥善保障受灾群众基本生活		20	20
	效益指标	可持续影响	维护受灾地区社会稳定	定性		有效保障	有效保障		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	反向	小于等于	0.1	0	百分比	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		安全生产宣传和应急救援宣传经费
主管部门		鄂尔多斯市应急管理局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市应急管理局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		98.64		10	98.64		9.86
		其中：财政拨款	100.00	100.00		98.64		——	98.64		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		紧紧围绕学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，开展专题宣传学习活动、“安全生产月”和“安全生产万里行”系列活动、安全生产宣传“五进”活动宣传活动，防汛和防灭火宣传，运用传统主流媒体和官方抖音公众号等新媒体手段，与广播电视及其他新媒体合作，全面开展安全生产宣传和应急救援宣传工作。					2022年度紧紧围绕宣贯习近平总书记关于安全生产重要论述精神，运用传统主流媒体和官方抖音公众号等新媒体手段，制作各类应急管理科普知识短视频300余部，，向各级媒体、平台推稿15篇，发放宣传资料3.6万余份，设计宣传展板600余块，与广播电视等媒体合作，在全社会形成了良好的氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述	正向	大于等于	50	50	次	5	5
			应急科普知识宣传制作	正向	大于等于	180	180	部	4	4
			安全生产月和安全生产万里行一系列宣传活动	正向	大于等于	30	30	次	5	5
		质量指标	安全生产月和安全生产万里行一系列宣传活动完成率	正向	大于等于	95	95	%	4	4
			应急科普知识宣传制作	正向	大于等于	95	95	%	4	4
			官方抖音、微信平台账号维护、运营、视频制作完成率	正向	大于等于	95	95	%	4	4
		时效指标	“安全生产月”和“安全生产万里行”一系列宣传活动	定性		2022年6月1日--2022年12月31日	按要求时限完成		4	4
			应急科普知识宣传制作	定性		2022年1月1日--2022年12月31日	按要完成求时限		4	4
			官方抖音、微信平台账号维护、运营、视频制作	定性		2022年1月1日--2022年12月31日	按要求时限完成		4	4
		成本指标	“安全生产月”和“安全生产万里行”一系列宣传活动	反向	小于等于	35	32.9	万	4	4
			应急科普知识宣传制作经费	反向	小于等于	35	32.8	万	4	4
			官方抖音、微信平台账号维护、运营、视频制作	反向	小于等于	30	32.9	万	4	4
	效益指标	经济效益	提高社会影响力促进安全生产水平应急管理水平提升	定性		有效提升	有效提升		10	10
		社会效益	切实提高全社会的安全素质和人民群众的自我保护意识	定性		有效提升	有效提升		10	10
		生态效益	社会影响力	定性		有效提升	有效提升		5	5
		可持续影响	筑牢安全生产防线提确保全市安全生产形势持续稳定	定性		长期有效	长期有效		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	99.86

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		地震监测（台站台网运行费）
主管部门		鄂尔多斯市应急管理局（部门）			实施单位			鄂尔多斯市地震局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额	40.00	40.00	39.06			10		97.65		9.77
		其中：财政拨款	40.00	40.00	39.06			——		97.65		——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00			——		0		——
		其他资金	0.00	0.00	0.00			——		0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		通过定期检查维护地震台站，保障地震监测台网正常运转，地震监测能力进一步提高，为震情信息服务和地震预测预报研究提供有力支撑。					定期检查维护地震台站，保障了地震监测台网正常运转，地震监测能力进一步提高，为震情信息服务和地震预测预报研究提供有力支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值		实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	定期检查维护地震台站	正向	大于等于	6		6	次	10	10
		质量指标	设备正常运行率	正向	大于等于	95%		95	%	20	20
		时效指标	地震监测时间	正向	等于	12		12	月	10	10
		成本指标	地震台站的日常运行维护费用	反向	小于等于	40万元		39.06	万元	10	10
	效益指标	社会效益	地震监测能力有所提升	定性		有所提升		有所提升		15	15
	效益指标	可持续影响	地震监测项目持续发挥作用	定性		长期		长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95%		95	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	地震台站职工满意度	正向	大于等于	95%		95	%	5	5
总分										100	99.77

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		应急救援保障经费
主管部门		鄂尔多斯市应急管理局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	70.00	97.03		70.64		10	72.80		7.28
		其中：财政拨款	70.00	70.00		43.61		——	62.31		——
		上年结转资金	0.00	27.03		27.03		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		用于矿山应急救援指挥中心各类人员、工作经费保障					2022年鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心通过该项资金的使用给各类人员、工作经费支出提供了坚实保障，保证了中心工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	日常户外体能训练次数	正向	大于等于	100	100	次	5	5
			救护技能演练次数	正向	大于等于	10	10	次	5	5
			救援物资采购批次	正向	大于等于	4	4	次	5	5
		质量指标	采购救援物资合格率	正向	大于等于	98%	98	百分比	5	5
			培训合格率	正向	大于等于	98%	98	百分比	5	5
			日常户外体能训练合格率	正向	大于等于	98%	98	百分比	5	5
		时效指标	采购商品完成时间	正向	大于等于	2021年12月31日之前	365	日期	4	4
			救护技能演练完成时间	正向	大于等于	2021年12月31日之前	365	日期	4	4
			日常户外体能训练	正向	大于等于	2021年12月31日	365	日期	4	4
		成本指标	体能训练及救护演练培训等成本	反向	小于等于	30	13.2	万元	4	4
		成本指标	采购救援物资等成本	反向	小于等于	20	27.54	万元	4	0
	效益指标	社会效益	应急抢险救援能力得到增强	定性		有效增强	有效增强		7.5	7.5

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称	安全生产考试经费
主管部门	鄂尔多斯市应急管理局（部门）						实施单位				鄂尔多斯市应急管理保障中心
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数				分值		执行率（%）				得分
	年度资金总额			30.00		30.00		28.60				10		95.33				9.53
	其中：财政拨款			30.00		30.00		28.60				——		95.33				——
	上年结转资金			0.00		0.00		0.00				——		0				——
	其他资金			0.00		0.00		0.00				——		0				——
年度总体目标	预期目标												实际完成情况
	对全市生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全资格进行考试、考核，监督指导考试点日常工作，安全生产理论考试点和实操考试基地日常运行、管理和维护。												进一步提高全市法定范围内的生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全意识，有效提升了对各类从业人员的生命财产安全的保障。
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标	指标性质			指标方向	年度指标值			实际完成值		计量单位	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以自然灾害救助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　自然灾害救助资金项目绩效自评报告

　　（1）项目基本情况简介。

　　各级财政部门要根据全年灾情和财力可能编制自然灾害生活救助资金年度预算。用于解决全市遭受自然灾害的农村牧民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，以及采购、管理、储运救灾物资等项目支出。

　　1.绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：用于解决全市遭受自然灾害的农村牧民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。

　　绩效目标实际完成情况：完成2022年受灾群众冬春临时生活困难救助工作，保障受灾群众安全过冬，温暖过年。

　　2.绩效自评工作情况

　　①绩效自评目的。

　　通过科学有效的绩效评价，旨在提升项目单位预算管理水平，强化项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置，提高财政资金使用效益及公共产品服务质量，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强自然灾害救灾资金支出的规范化管理，提高救灾专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，为以后年度预算安排、改进管理、完善政策提供依据。

　　②项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数200.00万元，其中：财政拨款200.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数200.00万元，其中：财政拨款200.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数200.00万元，其中：财政拨款200.00万元，其他资金0.00万元。

　　③项目资金产出情况。

　　2022年，鄂尔多斯市遭受了沙尘暴、干旱、风雹、洪涝、生物灾等灾害，据调查统计，我市今冬明春期间共有 19.7余人需救助，其中，东胜区需救助人口 6854 人、达拉特旗需救助人口 29491人、准格尔旗需救助人口 35281人、伊金霍洛旗需救助人口24502人、乌审旗需救助人口 34080 人、杭锦旗需救助人口 17168 人、鄂托克旗需救助人口 12847 人、鄂托克前旗需救助人口 36558人。市应急管理局将中央自然灾害救助资金和市本级配套资金统筹分配到各旗区。其中市本级救助资金200万元分配情况如下：东胜区6.96万元，达拉特旗29.97万元，准格尔旗35.86万元，鄂托克前旗37.16万元，鄂托克旗13.06万元，杭锦旗17.45万元，乌审旗34.64万元，伊金霍洛旗24.90万元。

　　④项目资金管理情况。

　　2022年鄂尔多斯市遭受了沙尘暴、干旱、风雹、洪涝、生物灾等灾害，据调查统计，我市今冬明春期间实际救助 19.7余人。鄂尔多斯市应急管理局将中央自然灾害救助资金和市本级配套资金统筹分配到各旗区，2022年12月市应急管理局及财政局将市本级匹配自然灾害救灾资金200万元拨付到8个旗区，确保受灾乡镇生活生产秩序正常，最大限度降低灾害造成的损失，有效保障了受灾群众基本生活。同时，也调动了受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性，提高了基层应急处置的积极性和统筹能力。

　　3.项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)冬春期间受灾困难群众救助数量，目标值视灾情而定，实际完成100%，分值10，得分10。

　　2、质量指标

　　2)冬春救灾资金下拨率，目标值等于100%，实际完成100%，分值20，得分20。

　　3、时效指标

　　3)收到冬春救灾资金后下拨所需要的时间，目标值小于等于10个工作日，实际完成10个工作日，分值10，得分10。

　　4、成本指标

　　4)冬春期间受灾困难群众人均救助金额，目标值视灾情而定，实际完成按比例完成，分值10，得分10。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　6、社会效益

　　5)帮助受灾群众克服冬春生活困难，目标值有效保障，实际完成妥善保障受灾群众基本生活，分值20，得分20。

　　7、生态效益

　　8、可持续影响

　　6)维护受灾地区社会稳定，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值10，得分10。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　7)受灾群众投诉率，目标值小于等于0.1百分比，实际完成0百分比，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。

　　4.存在问题

　　自然灾害救助资金预算安排不足，救助困难群众成效有限。绩效指标设置合理性、准确性有待提升。

　　5、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　通过绩效评价，了解2022年冬春救助资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高自然灾害救灾专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，确保救灾资金分配、拨付、管理使用依法依规。

第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：任卓联系电话：0477-8589052

第五部分 2022年度部门决算表

　　详见附件。

财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls

收入决算表.xls

收入支出决算总表.xls