2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位决算公开

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作者：鄂尔多斯市应急管理局来源：鄂尔多斯市应急管理局添加时间：2023-09-27 15:02

目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　受市应急管理局委托，承担对直接监管行业（非煤矿山、危险化学品生产经营和储存、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业）的生产经营单位（包括向其提供安全生产技术、管理服务的机构）的安全生产非法、违法行为的行政处罚工作；承担对直接监管行业取得国家、自治区和市安全生产行政许可生产经营单位进行执法检查工作；承担对直接监管行业由国家、自治区和市级审批的新建、改建、扩建项目安全设施与主体工程“三同时”情况进行执法检查工作；查处直接监管行业的安全生产举报投诉非法、违法案件；承担防震减灾相关的监督检查及行政处罚工作；承担全市应急管理领域执法检查工作和执法队伍建设、业务指导等相关工作；承担市应急管理局交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1. 根据单位职责分工，本单位隶属于市应急管理局，为全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　我支队全年检查企业112家，立案查处31起，罚款126万元，处罚率27.7%，排查安全隐患1111条，有效保障了全市应急领域安全稳定，为冬奥会、党的二十大等重要时间节点营造了良好的安全氛围。

　　一是年度执法计划如期完成。2022年，执法支队按照年初制定的执法计划，检查企业76家，立案17起，罚款56.3万元，排查隐患825条。其中，检查危险化学品企业18家，立案9起，罚款39.6万元，排查隐患147条；检查非煤矿山企业12家，立案6起，罚款10.8万元，排查隐患364条；检查冶金等工贸企业21家，立案2起，罚款5.9万元，排查隐患181条；检查集团总部25家，排查隐患133条。

　　二是专项执法检查精准施策。2022年，执法支队组织和配合局相关科室开展了各类专项检查。烟花爆竹专项检查：对全市27家烟花爆竹批发企业、52家零售企业进行了专项检查，排查隐患24条。安全生产教育培训“走过场”专项检查：对8家危化企业、9家非煤矿山企业、10家工贸企业进行检查。重要时段安全生产专项检查：在“两会”“五一”“国庆”党的二十大等重要时段，对企业领导带班值守、应急物资储备、危险作业管理情况进行检查，确保生产经营活动安全平稳。危险化学品“评估+执法+服务”专项检查及移交事项检查：检查企业18家，罚款69.7万元，排查隐患284条。

　　三是“双随机”执法检查力度加大。2022年，执法支队为优化营商环境，强化优势互补，与公安、气象、市场监管等部门联合开展“双随机一公开”的执法行动，共对8家危化企业、6家非煤矿山企业、4家工贸企业进行检查，有效减轻了企业负担。

　　四是创新性执法检查初见成效。组织开展全市各旗区异地互查行动，加大了执法力度，促进了执法交流，有效惩处了一批安全生产违法行为。充分运用“互联网+执法”等安全生产信息化平台，对重点企业进行远程监控，加强风险研判和预测预警，执法数据第一时间上线入网，实现执法“可回溯”管理。积极探索现场执法检查和网络巡查执法“双回路”模式，在疫情期间着重拓展了“线上云执法”等非现场监管执法手段及应用。

　　五是综合行政执法改革有序推进。积极推进应急管理综合行政执法改革，出台了《鄂尔多斯市应急管理综合行政执法改革实施方案》。深入推进分级分类执法，确保每一个企业原则上对应一个执法主体，在优化营商的环境的同时明确了各级执法队伍职责，提升了执法效能。

　　六是行政执法程序更加规范。2022年，执法支队全面落实执法全过程记录、法制审核和执法公示“三项制度”，全年执法案件“零投诉、零复议、零诉讼”，案卷合格率100%，应急管理部典型案例报送系统实现“双一百”，自治区、全市案卷评查均获“优秀”等级。

　　七是普法宣传教育受益广泛。执法人员利用“安全生产月”、日常执法检查等契机，对企业进行安全生产普法教育，发放新《安全生产法》及各类安全生产宣传材料过万份，及时向企业传达安全生产最新的政策要求和法律法规。检查过程中，积极推广说理性执法，让企业管理人员、从业人员真正认识到安全生产的重要性。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位2022年度收入、支出决算总计346.17万元。与年初预算相比，收、支总计各减少66.17万元，减少16.05%，变动原因：因工作需要10名工作人员调出，人员经费支出减少，收入、支出相应减少；与上年决算相比，收、支总计各减少29.39万元，减少7.83%。其中：

　　（一）收入决算总计346.17万元。包括：

　　1.本年收入决算合计346.17万元。与上年决算相比，减少29.38万元，减少7.82%，变动原因：因工作需要10名工作人员调出，人员经费收入相应减少，收入相应减少。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.01万元，减少100.00%，变动原因：根据财政统一要求将历年个人所得税预扣缴后产生的利息按照沉淀资金大起底要求上缴，无年初结转和结余。

　　（二）支出决算总计346.17万元。包括：

　　1.本年支出决算合计346.17万元。与上年决算相比，减少29.38万元，减少7.82%，变动原因：因工作需要10名工作人员调出，人员经费支出减少，支出相应减少。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无年末结转结余。与上年决算相比，减少0.01万元，减少99.87%，变动原因：本年末无结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位2022年度本年收入决算合计346.17万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入346.17万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位2022年度本年支出决算合计346.17万元，其中：

　　本年基本支出241.75万元，占69.84%；

　　本年项目支出104.42万元，占30.16%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计346.17万元，与年初预算相比，收、支总计各减少66.17万元，减少16.05%，变动原因：因工作需要10名工作人员调出，人员经费收入、支出相应减少，于年初预算相比收入、支出相应减少；与上年决算相比，收、支总计各减少29.38万元，减少7.82%，变动原因：因工作需要10名工作人员调出，人员经费收入、支出相应减少，上年决算相比收入、支出相应减少。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算346.17万元。与年初预算412.34万元相比，完成年初预算的83.95%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为20.27万元，与年初预算相比减少24.52万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 7.28 万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的 0.92 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员发放的基础绩效奖由津贴补贴款项列支，故行政单位离退休费用与年初预算数相比减少。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 28.33 万元，支出决算16.12万元，完成年初预算的 56.90 %。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要10名工作人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少，与年初预算数相比支出相应减少。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的 0.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年只有一名死亡职工需职业年金做实缴费，支出费用较少。

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 4.18 万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的 64.12%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要10名工作人员调出，其他社会保障缴费减少，与年初预算数相比支出相应减少。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为9.12万元，与年初预算相比减少6.11万元。其中：

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 15.22 万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的 59.93%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要10名工作人员调出，行政事业单位医疗保险费支出相应减少，与年初预算数相比支出相应减少。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为12.09万元，与年初预算相比减少9.15万元。其中：

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.24万元，支出决算12.09万元，完成年初预算56.92%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要10名工作人员调出，人住房改革经费支出相应减少，与年初预算数相比支出相应减少。

　　（四）灾害防治及应急管理支出类

　　1.应急管理事务(款)应急管理事务(项) 年初预算 331.08万元，支出决算304.7万元，完成年初预算的 92.04 %。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠疫情影响，部分原有的工作延期，导致项目资金支出减少，影响预算执行力。

　　2.应急管理事务(款)行政运行(项) 年初预算 284.32 万元，支出决算263.78万元，完成年初预算的 92.78 %。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2022年机构改革转隶调出10人，人员经费支出减少，影响预算执行力。

　　3.应急管理事务(款)安全监管(项) 年初预算 46.76 万元，支出决算40.92万元，完成年初预算的 87.51 %。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠疫情影响，项目原有的工作延期，导致项目资金支出减少，影响预算执行力。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算241.75万元，其中：

　　（一）人员经费210.87万元。主要包括：基本工资 51.90万元、津贴补贴 111.48 万元、奖金 6.03 万元、社会保障缴费 28.72 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.67 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 12.09 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元等。

　　（二）公用经费30.88万元。主要包括：办公费 1.87 万元、印刷费 0.29 万元、咨询费 0.00 万元、手续费万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.23 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.95 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 2.10 万元、福利费 4.37 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 17.57 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元等。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算104.42万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.00万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 0.00 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元等。

　　（二）商品和服务支出55.25万元。主要包括：办公费 6.15万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 20.53 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 5.66 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 4.17 万元、委托业务费1.16万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 9.86 万元、其他交通费用 0.12 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 7.60 万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算12.96万元，支出决算11.36万元，完成预算的87.66%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算11.36万元，支出决算11.36万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：按照财政过紧日子要求，严格控制三公经费支出，厉行节约，年末决算数小于年初预算数。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出11.36万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.36万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年我单位无人员因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出11.36万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年无公务用车购置。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务用车购置。

　　（2）公务用车运行维护费支出11.36万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加3.53万元，增长45.08%，变动原因：依法加大安全生产监管监察执法任务，执法企业范围广，跨度大，用车频率较高公务用车运行维护费用较上年增加。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无公务接待费用支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无公务接待费用支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务接待费用支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位2022年度预算安排项目 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3个，项目支出总金额104.42万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额104.42万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位2022年度机构运行经费支出决算30.88万元。比上年决算相比，减少8.49万元，减少21.56%，变动原因：按照财政局关于“过紧日子”要求，我单位厉行节约，严格压缩经费支出，因此本年机构运行支出数比上年减少。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位2022年度政府采购支出总额61.04万元，其中：政府采购货物支出49.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 3 个，共涉及资金104.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“业务用车购置经费” 、“安全监管监察专项经费”等 3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出104.42 万元，政府性基金支出 0 万元。通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以绩效管理理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清，数量目标和质量目标量化不细等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位2022年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

　　1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.36 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 14.72 万元，完成预算的 73.6 %。项目绩效目标完成情况：坚持一月一主题开展主题党日活动，结合党史学习教育、在职党员进社区等工作，突出主题党日的政治性、创新性、实效性。积极参加机关党委组织的读书班培训，不断引导党员充分发挥先锋模范作用，完善了党支部相关学习和活动。出现未完全执行的主要原因是受新冠疫情影响，按照政策要求，项目中的改革调研、部分主题党日活动等取消，导致项目资金支出减少，影响预算执行率。发现的主要问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

　　2. 安全监管监察专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.97 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 39.43万元，完成预算的 87.63 %。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：数量和质量指标完成率还有待提高。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

　　3. 业务用车购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。全年预算数为 50 万元，执行数为49.17万元，完成预算的 98.34 %。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本达成。发现的主要问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称				党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门				鄂尔多斯市应急管理局（部门）								实施单位				鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值		执行率（%）				得分
				年度资金总额		20.00		20.00				14.72				10		73.60				7.36
				其中：财政拨款		20.00		20.00				14.72				——		73.60				——
				上年结转资金		0.00		0				0				——		0				——
				其他资金		0.00		0				0				——		0				——
年度总体目标				预期目标										实际完成情况
				为了更好的开展党建活动，加大党员培训力度提高党员党性修养。										组织开展丰富党建活动不断提升党员群众自身素质。
绩效指标	一级指标			二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标			数量指标		举办培训及党建主题党日等活动		正向		大于等于		12		12		次		10		10
						相关调研		正向		大于等于		1		0		项		5
				质量指标		培训合格率		正向		大于等于		90		90		%		8		8
						活动参与率		正向		大于等于		90		90		%		7		7
				时效指标		举办主题党日活动时间		正向		等于		12		12		月		5		5
						相关调研时间		正向		等于		1		0		次		5		0
				成本指标		人员培训成本		正向		大于等于		400		400		元/天		5		5
						党建主题党日活动经费		正向		大于等于		0.1		0.1		万元/次		3		3
						相关调研成本		正向		大于等于		2		1		万元/项		2		1
	效益指标			社会效益		干部职工综合素质全面提高		定性				有效提高		有效提高				15		15
				可持续影响		为国民经济持续健康发展提供保障		定性				有效提升		有效提升				15		15
	满意度指标			服务对象满意度		受训学员满意度		正向		大于等于		90		90		%		5		5
						群众满意度		正向		大于等于		90		90		%		5		5
总分																		100		86.36
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称			安全监管监察专项经费
主管部门			鄂尔多斯市应急管理局（部门）								实施单位				鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值		执行率（%）				得分
			年度资金总额		45.00		45.00				39.43				10		87.62				8.76
			其中：财政拨款		45.00		45.00				39.43				——		87.62				——
			上年结转资金		0.00		0				0				——		0				——
			其他资金		0.00		0				0				——		0				——
年度总体目标			预期目标										实际完成情况
			用于安全监管监察执法工作产生的各类工作经费										保障安全监管监察执法工作正常运行，保障全市安全生产形势稳定向好
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标	数量指标		对直接监管行业按照执法计划进行安全生产执法检查		正向		大于等于		240		220		次		8		7.33
					执法企业数量		正向		大于等于		100		90		家		7		6.3
			质量指标		直接监管行业安全生产执法完成率		正向		大于等于		95		90		%		8		7.58
					行业覆盖率		正向		大于等于		90		90		%		7		7
			时效指标		安全生产执法检查完成时间		定性				2022年12月前		2022年底				5		5
					工作完成及时性		定性				及时		及时				5		5
			成本指标		执法检查差旅标准		反向		小于等于		2500		2500		元/人/次		5		5
					执法检查总成本		反向		小于等于		45		39.43		万元		5		5
		效益指标	社会效益		确保全市安全生产形势持续平稳		定性				持续维护		持续维护				15		15
			可持续影响		保障人民群众生命财产安全		定性				有限提升		有效提升				15		15
		满意度指标	服务对象满意度		企业满意率		正向		大于等于		90		90		%		10		10
总分																	100		96.97

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		业务用车购置经费
主管部门		鄂尔多斯市应急管理局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50	50		49.17		10	98.34		9.8
		其中：财政拨款	50	50		49.17		——	98.34		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		扎实高效做好我市安全生产工作，满足执法工作任务					已完成采购，并投入使用，提高了职工工作效率
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆数量两辆	正向	等于	等于2辆	2	辆	15	15
		质量指标	车辆符合相关文件规定	正向	等于	100	100	%	10	10
		质量指标	专款专用率	正向	大于等于	95	95	%	15	15
		时效指标	车辆及时到位率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	切实提高公务便利性	定性		有效提高	有效提高		10	10
		社会效益指标	切实加大执法力度	定性		依法加大	依法加大		10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	车辆正常运转	定性		有效提升	有效提升		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工使用满意率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	90

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以安全监管监察专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96.97 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果：

　　2022年安全监管监察专项经费项目绩效评价自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介

　　用于支付安全监管监察执法工作中产生的各类工作经费。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　预期目标：用于安全监管监察执法工作产生的各类工作经费。

　　绩效目标实际完成情况：保障安全监管监察执法工作正常运行，保障全市安全生产形势稳定向好。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　为加强财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，提高财政资金使用效益，确保预算绩效评价的真实性、科学性和合理性，客观公正地揭示财政资金的使用效益和工作职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率，防范财政资金低效无效、损失浪费，虚报冒领等问题的发生，按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的要求，我单位对2022年财政预算项目安全监管监察专项工作经费根据《鄂尔多斯市财政局关于开展2022年市本级预算安排项目资金绩效自评工作的通知》（鄂财绩发[2023]19号）文件要求，进行自评。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数45.00万元，其中：财政拨款45.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数45.00万元，其中：财政拨款45.00万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数39.43万元，其中：财政拨款39.43万元，其他资金0万元。

　　（二）项目资金产出情况

　　2022年度我单位本预算项目资金共计45万元，资金全部来源于市本级财政预算。用于安全监管监察执法相关工作的各个方面，符合预算资金管理的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。实际支出39.43万元，资金执行率87.62%。出现未完全执行的主要原因是受新冠疫情影响，项目原有的执法检查等工作取消，导致项目资金支出减少，影响预算执行率。

　　（三）项目资金管理情况

　　为加强财务管理，我单位党的建设、意识形态、改革调研工作经费严格按照相关规定要求，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。遵守国家、自治区、鄂尔多斯市的相关政策、文件与管理办法的同时，不断完善单位的财务管理制度、建立单位内部控制制度，包含预算管理、收入管理、支出管理等制度，在制度上为财政预算项目资金提供指导及规范。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)对直接监管行业按照执法计划进行安全生产执法检查，目标值大于等于240次，实际完成220次，分值8，得分7.33。

　　2)执法企业数量，目标值大于等于100家，实际完成90家，分值7，得分6.3。

　　2、质量指标

　　3)直接监管行业安全生产执法完成率，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值8，得分7.58。

　　4)行业覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

　　3、时效指标

　　5)安全生产执法检查完成时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年底，分值5，得分5。

　　6)工作完成及时性，目标值及时，实际完成及时，分值5，得分5。

　　4、成本指标

　　7)执法检查差旅标准，目标值小于等于2500元/人/次，实际完成2500元/人/次，分值5，得分5。

　　8)执法检查总成本，目标值小于等于45万元，实际完成39.43万元，分值5，得分5。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　6、社会效益

　　9)确保全市安全生产形势持续平稳，目标值持续维护，实际完成持续维护，分值15，得分15。

　　7、生态效益

　　8、可持续影响

　　10)保障人民群众生命财产安全，目标值有限提升，实际完成有效提升，分值15，得分15。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　11)企业满意率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分96.97分，等级为A。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题

　　无

　　（二）资金管理使用存在问题

　　无

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　进一步加强预算绩效管理的学习于培训，提高预算绩效管理水平及执行能力，积极组织开展学习，完善业务流程，切实加强预算绩效管理，严格项目预算资金管理水平。

　　（二）措施及办法

　　进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法，用制度管项目，用制度管资金。

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：田敏联系电话：0477-8580330

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

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