目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）参与拟订并组织实施全市防震减灾政策，组织实施全市防震减灾工作。

　　（二）参与拟订并组织实施全市防震减灾规划、市本级防凌防汛抗旱应急预案。

　　（三）承担全市地震行业质量与技术管理工作；承担旗区防震减灾业务指导工作。

　　（四）承担全市地震监测预报管理工作；负责全市震情跟踪、地震活动趋势分析、判定及震情会商和宏微观异常零报告；负责鄂尔多斯及周边地区的震情跟踪工作；负责编制全市地震监测台网规划并组织实施；负责做好全市地震监测台网的建设和管理工作。负责全市地震监测设施和地震观测环境的保护工作。

　　（五）承担全市地震预警管理工作。

　　（六）承担全市地震灾害防御管理工作；负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价管理；开展地震灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后重建规划；负责建立全市地震灾害风险防治体系和防震减灾社会治理体系；参与水旱灾害现场调查和水旱灾害防治工作。

　　（七）参与拟订并组织实施防凌防汛抗旱应急救援物资装备储备计划和抢险救援资金使用分配计划。

　　（八）承担防凌防汛抗旱通讯网络建设工作。

　　（九）承担专用地震监测台网、强震动监测设施、地震紧急处置系统的备案工作。

　　（十）承担防震减灾科学技术研究和科研成果推广应用工作。

　　（十一）承担建立全市防震减灾信息系统工作。

　　（十二）承担防震减灾科普宣传教育工作，指导防震减灾示范工程的创建工作；会同有关部门开展防凌防汛抗旱宣传教育。

　　（十三）提供建设工程抗震设防要求咨询、地震安全性评价咨询、历史地震资料查询和防凌防汛抗旱有关咨询服务。

　　（十四）承担市应急管理局、市防震减灾领导小组、市防汛抗旱指挥部交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市地震局。详细情况见表：

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　2022年，鄂尔多斯市地震局在市委、市人民政府和市应急管理局党委的坚强领导下，牢牢把握新时代防震减灾工作的新形势新要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕防震减灾重点工作任务，稳步推进全市防震减灾事业发展。

　　（一）提高政治站位。认真学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾以及对内蒙古重要讲话重要批示指示精神，在持续推动“两个坚持，三个转变”上下功夫，在发挥防震减灾协调保障作用方面加强协调，在提高全民防震减灾意识和自救能力上持续用力，2022年，组织开展集体学习13次，制定并印发了《鄂尔多斯市2022年震情监视跟踪和应急准备工作方案》，将防震减灾工作经费列入政府年度财政预算，安排专项经费155万元，保持台站台网常年不间断进行数据传输，传输率维持在95%以上，新增预警终端19台套，发放防灾减灾宣传品2万册（份），组织开展地震和防汛抗旱应急演练3次，切实为党的二十大胜利召开做好防震减灾保障工作。

　　（二）全面加强党建工作。一是强化理论学习。组织党员干部读原著学原文悟原理，提高理论修养，不断增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，着力提高实践能力。二是打造最强党支部。以“不忘初心担使命防震防汛守平安”为党建品牌，不断健全党支部制度，强化队伍素质，进一步改进阵地建设。三是抓好意识形态工作。召开专题会议部署意识形态工作，组织参加2次保密教育培训，开展1次专题研讨，进一步引导干部职工学习贯彻中央、自治区、市和市应急管理局党委意识形态工作精神。四是加强党风廉政建设。认真贯彻中央八项规定及配套实施细则精神，驰而不息纠正“四风”突出问题，建立健全“三重一大”制度和公务接待制度等，组织参观红色教育基地1次，观看廉政警示教育3次，创建廉政宣传教育长廊，同时建立干部职工廉政档案21份，持续开展廉政谈话。

　　（三）开展地震监测预警工作。一是提升震情跟踪研判规范化水平。制定并印发了《鄂尔多斯市2022年震情监视跟踪和应急准备工作方案》，扎实做好震情监视跟踪工作，对我市范围内发生的地震，做到第一时间核实具体情况，及时对我市达拉特旗发生的1起宏观异常进行了核实。二是落实震情会商和宏微观异常零报告制度。编发周、月会商意见、宏微观异常零报告，编写鄂尔多斯市及邻近地区地震趋势研究报告，参加全区地震趋势会商会，提高了对我市及周边地震形势的认识。三是定期检查地震监测台网。及时对地震台站监测仪器设备进行了维修维护，确保监测设备设施的连续稳定运行。四是加强地震预警终端建设。完成了19个地震预警发布终端的建设，进一步提升地震预警基础能力建设，提升了地震预警服务水平。五是确保台站平稳运行。为保障国家烈度速报与预警工程内蒙古子项目一般站的稳定运行，按自治区地震局要求，对全市48个“一般站”的建设和参数情况进行检查复核。

　　（四）提高震害综合防御能力。一是制定工作计划。结合防震减灾工作实际，制定2022年度震害防御和公共服务工作计划，对震害防御工作进行全面规划并认真加以落实。二是广泛开展“六进”活动。在“5.12”防灾减灾日期间和安全生产月期间积极开展防震减灾知识“六进”活动，通过科普宣传、应急演练、发放宣传册和宣传单页等方式，组织指导社区、企业、学校等开展防灾减灾专题知识讲座和应急疏散演练活动100余场，累计发放各类宣传资料100000余份。三是积极开展科普宣传工作。投入近20万元科普宣传经费，用于线上和线下两大类科普宣传产品的制作与推广，提高广大群众防灾减灾意识和应急处置能力。同时，联合市委宣传部制作了防震减灾专题宣传片，在全市各大媒体广泛播放，该宣传片同时被内蒙古广播电视台旗下奔腾融媒转播。四是举办防震减灾专题业务培训班。邀请自治区地震局专家为市抗震救灾指挥部成员单位和旗区地震部门工作人员进行了防震减灾专题业务培训。五是积极开展全市自然灾害综合风险普查工作。六是配合自治区地震局完成了对我市达拉特旗开展的活断层探测工作，尽早的将探测成果运用于地震区域性评价、城市规划及工程建设中。七是按照自治区地震局相关要求，对在我市建设且需要进行地震安全性评价的项目进行了登记。

　　（五）开展防凌防汛抗旱工作。一是组织修订完善预案。修订完善《鄂尔多斯市防汛抗旱应急预案》《黄河鄂尔多斯段防凌应急预案》，建立预警与应急响应联动机制，提高应急处置能力。二是进驻前线开展防凌工作。派工作人员进驻达拉特旗，协助市防指指导协调沿黄各旗及各有关部门开展黄河防凌工作。三是强化物资应急调拨。拟定储备物资分配计划，汛期紧急下拨9类近5000件抢险救灾物资装备，保障抗洪抢险和抗旱减灾需要。四是加强宣传教育。会同市局制作科普宣传视频、防汛抗旱减灾读本、科普图书、宣传品及防凌防汛安全提示信息等，通过电视、广播、新媒体、楼宇广告等方式开展新闻宣传和防凌防汛抗旱减灾知识普及。

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度收入、支出决算总计872.01万元。与年初预算相比，收、支总计各增加169.14万元，增长24.06%，变动原因：一是2022年追加支付1名退休人员一次性抚恤和丧葬费103.28万元；二是追加发放2017年带薪休假工资、基础绩效奖和调标工资、2021年度考核奖；三是本年净增加2人；与上年决算相比，收、支总计各增加197.77万元，增长29.33%。其中：

　　（一）收入决算总计872.01万元。包括：

　　1.本年收入决算合计872.01万元。与上年决算相比，增加210.33万元，增长31.79%，变动原因：一是2022年追加支付1名退休人员一次性抚恤和丧葬费103.28万元；二是追加发放2017年带薪休假工资、基础绩效奖和调标工资、2021年度考核奖；三是本年净增加2人。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少12.57万元，减少100.00%，变动原因：上年有防凌防汛经费结转、2020年AK工程中央财政补助资金结转和防汛历年结转资金，本年没有结转收入。

　　（二）支出决算总计872.01万元。包括：

　　1.本年支出决算合计872.00万元。与上年决算相比，增加200.43万元，增长29.84%，变动原因：一是2022年追加支付1名退休人员一次性抚恤和丧葬费103.28万元；二是追加发放2017年带薪休假工资、基础绩效奖和调标工资、2021年度考核奖；三是本年净增加2人。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少2.66万元，减少99.85%，变动原因：本年上缴防汛历年结余资金和基本户利息收入。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度本年收入决算合计872.01万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入872.00万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度本年支出决算合计872.00万元，其中：

　　本年基本支出692.22万元，占79.38%；

　　本年项目支出179.78万元，占20.62%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计872.00万元，与年初预算相比，收、支总计各增加169.13万元，增长24.06%，变动原因：一是2022年追加支付1名退休人员一次性抚恤和丧葬费103.28万元；二是追加发放2017年带薪休假工资、基础绩效奖和调标工资、2021年度考核奖；三是本年净增加2人；与上年决算相比，收、支总计各增加200.43万元，增长29.84%，变动原因：2022年追加支付1名退休人员一次性抚恤和丧葬费103.28万元；二是追加发放2017年带薪休假工资、基础绩效奖和调标工资、2021年度考核奖；三是本年净增加2人。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算872.00万元。与年初预算702.87万元相比，完成年初预算的124.06%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为2.41万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

　　1．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算2.41万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付Ak工程质保金。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为178.47万元，与年初预算相比增加108.09万元。其中：

　　行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.17万元，支出决算26.28万元，完成年初预算的199.54%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休1人，追加补发退休人员基础绩效奖。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.31万元，支出决算39.47万元，完成年初预算的93.29%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮10%。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.10万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的52.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休1人，用于支付职业年金做实。

　　4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算103.28万元，较年初预算增加103.28万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加支付1名退休人员一次性抚恤和丧葬费。

　　5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.8万元，决算支出4.13万元，完成年初预算的86.04%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮10%。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为22.66万元，与年初预算相比减少0.08万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.74万元，支出决算22.66万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮10%。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为29.60万元，与年初预算相比减少2.13万元。其中：

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.73万元，支出决算29.60万元，完成年初预算的93.29%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮10%。

　　（六）灾害防治及应急管理支出（类）

　　1.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算5.27万元，决算支出5.27万元，完成年初预算的100。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　2.地震事务（款）行政运行（项）。行政运行（项）。年初预算414.88万元，决算支出481.40万元，完成年初预算的116.03%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算上浮10%；二是追加发放2017年带薪休假工资、基础绩效奖和调标工资、2021年度考核奖；三是本年净增加2人。

　　3.地震事务（款）地震监测（项）。年初预算60.47万元，决算支出59.53万元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响未全部支完。

　　4.地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算40.00万元，决算支出38.53万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数的差异原因：预警项目尾款未支付。

　　5.地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算25.00万元，决算支出25.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　6.地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算10.00万元，决算支出9.60万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响未全部支完。

　　7.地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算20.00万元，决算支出19.54万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响未全部支完。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算692.21万元，其中：

　　（一）人员经费625.81万元。主要包括：基本工资132.40万元、津贴补贴242.69万元、奖金8.9万元、绩效工资9.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.47万元、职业年金缴费5.31万元、职工基本医疗保险缴费16.86万元、公务员医疗补助缴费5.8万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金29.6万元、退休费26.28万元、抚恤金103.28万元、生活补助1.32万元等。

　　（二）公用经费66.40万元。主要包括：办公费3.7万元、邮电费0.5万元、差旅费0.92万元、培训费0.1万元、公务接待费0.14万元、委托业务费1.96万元、工会经费3.07万元、福利费6.39万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他交通费用45.82万元、其他商品和服务支出0.7万元、办公设备购置0.91万元等。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算179.79万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。

　　（二）商品和服务支出120.60万元。主要包括：办公费17.92万元、印刷费0.45万元、电费3.27万元、邮电费0.56万元、取暖费0.99万元、差旅费9.79万元、维修（护）费29.83万元、培训费9万元、劳务费9.35万元、委托业务费4.66万元、公务用车运行维护费6.29万元、其他交通费用0.17万元、其他商品和服务支出28.33万元等。

　　（三）资本性支出59.19万元。主要包括：办公设备购置15.10万元、专用设备购置44.09万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度财政拨款“三公”经费预算8.62万元，支出决算8.62万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.48万元，支出决算8.48万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度财政拨款“三公”经费支出8.62万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.48万元，占98.43%；公务接待费支出0.14万元，占1.57%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8.48万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出8.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加0.63万元，增长8.07%，变动原因：因实际工作需要，下乡次数比上年增加。

　　3.公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待支出0.14万元，接待1批次，15人次，开支内容：巴彦淖尔地震监测中心站来我市开展地震救援演练相关事宜；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.31万元，减少69.44%，变动原因：我单位公务接待次数减少，故相应支出减少。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度预算安排项目6个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额179.79万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额179.79万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度机构运行经费支出决算66.40万元。比上年决算相比，增加4.73万元，增长7.67%，变动原因：一是本年净增加2人；二是本年委托第三方对单位近三年的财务收支情况进行审计。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度政府采购支出总额51.27万元，其中：政府采购货物支出43.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目11个，共涉及资金179.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对““地震监测（台站台网运行费）项目”、“地震预测预报项目”、“地震灾害预防经费项目”、“地震应急救援经费项目”、“防凌防汛经费项目”、“党的建设、意识形态、改革调研经费项目”等6个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出151.64万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况来看，以上项目绩效指标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市地震局单位2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

　　1.地震监测（台站台网运行费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.77分。全年预算数为40.00万元，执行数为39.06万元，完成预算的97.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，定期检查维护地震台站，保障了地震监测台网正常运转，地震监测能力进一步提高，为震情信息服务和地震预测预报研究提供有力支撑。发现的主要问题及原因：绩效指标设置合理性、准确性有待提升；群众满意度指标量化困难，参考价值不高。下一步改进措施：探索设置更加科学合理、可量化考评的绩效指标。

　　2.地震预测预报项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.63分。全年预算数为40.00万元，执行数为38.53万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化了地震预测预报分析，加强了震情会商、震情跟踪和异常核实工作，做好地震预警系统、台站的管理以及运维工作，切实保障人民财产利益。发现的主要问题及原因：绩效指标设置合理性、准确性有待提升；群众满意度指标量化困难，参考价值不高。下一步改进措施：探索设置更加科学合理、可量化考评的绩效指标。

　　3.地震灾害预防经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用重点宣传时段开展了防震减灾科普宣传专题活动，制作了各类线上线下科普宣传物品。发现的主要问题及原因：绩效指标设置合理性、准确性有待提升；群众满意度指标量化困难，参考价值不高。下一步改进措施：探索设置更加科学合理、可量化考评的绩效指标。

　　4.地震应急救援经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.60分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.60万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强对相关部门、各类企业、学校、社区安全负责人的地震应急救援知识和技能培训，组织指导开展了适度规模的的各类应急演练活动，并对现有地震应急装备进行更新和维护，确保了装备的正常使用。发现的主要问题及原因：绩效指标设置合理性、准确性有待提升；群众满意度指标量化困难，参考价值不高。下一步改进措施：探索设置更加科学合理、可量化考评的绩效指标。

　　5.防凌防汛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.77分。全年预算数为20.00万元，执行数为19.54万元，完成预算的97.70%。项目绩效目标完成情况：凌汛期、汛期前及时登报公示防凌防汛抗旱责任人，开河期组建黄河防凌前线指挥部进驻达拉特旗靠前指挥，组织有关成员单位开展防汛抗旱检查巡查，联合部门、旗区开展黄河防凌爆破演练、防汛应急救援演练，组织储备抢险救灾物资装备，及时启动全市防汛抗旱应急响应，落实临灾预警“叫应”机制，指导受旱旗区开展抗旱减灾工作，开展防凌防汛抗旱减灾宣传，及时提醒有关部门提前做好防凌防汛准备工作，及时处置了各种防汛险情，认真做好了防凌防汛抗旱组织、协调、指挥工作，有效保障了黄河安全渡凌汛。发现的主要问题及原因：绩效指标设置合理性、准确性有待提升；群众满意度指标量化困难，参考价值不高。下一步改进措施：探索设置更加科学合理、可量化考评的绩效指标。 

　　  

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以“地震监测（台站台网运行）”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.77分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价自评报告如下：

　　1.项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。

　　通过定期检查维护地震台站，保障地震监测台网正常运转，地震监测能力进一步提高，为震情信息服务和地震预测预报研究提供有力支撑。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：通过定期检查维护地震台站，保障地震监测台网正常运转，地震监测能力进一步提高，为震情信息服务和地震预测预报研究提供有力支撑。

　　绩效目标实际完成情况：定期检查维护地震台站，保障了地震监测台网正常运转，地震监测能力进一步提高，为震情信息服务和地震预测预报研究提供有力支撑。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的。

　　通过开展地震监测（台站台网运行费）经费项目资金的绩效评价工作，了解地震监测（台站台网运行费）经费项目资金使用的社会效益，分析该项目是否达到预期目的，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在的问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政专项资金的预算绩效管理工作水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障本单位有效实施地震监测（台站台网运行费）经费项目，确保本单位更好的履行职责。同时，通过开展地震监测（台站台网运行费）经费项目资金的绩效自评工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。

　　（2）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数39.06万元，其中：财政拨款39.06万元，其他资金0万元。

　　（3）项目资金产出情况。

　　2022年，我单位地震监测（台站台网运行费）经费预算资金为40万元，实际支出资金为39.06万元，资金执行率97.65%。项目资金具体使用情况如下：电费0.92万元，占总支出的2.34%；邮电费0.34万元，占总支出的0.87%；取暖费0.98万元，占总支出的2.51%；差旅费1.55万元，占总支出的3.97%；维修费19.76万元，占总支出的50.59%；劳务费9.35万元，占总支出的23.94%；委托业务费0.5万元，占总支出的1.28%；公务用车运行维护费2.51万元，占总支出的6.43%；其他商品和服务支出3.03万元，占总支出的7.76%；办公设备购置0.12万元，占总支出的0.31%。我单位严格规范使用项目资金，做到专款专用，不存在不合规虚列支出、超范围支出、超标准支出，也不存在截留、挤占、挪用项目资金。

　　（4）项目资金管理情况。

　　我单位严格执行国家、自治区、市的财务相关政策文件，按照专项资金管理和项目实施要求，严格进行项目实施和资金管理，保证了地震监测（台站台网运行费）的合理使用，保障地震监测台网正常运转，地震监测能力进一步提高，为震情信息服务和地震预测预报研究提供有力支撑；制定了《鄂尔多斯市地震局内部控制管理制度》，将项目资金纳入单位财务统一管理，对项目专项经费进行专项核算，做到了专款专用。

　　3.项目绩效情况

　　(1) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)定期检查维护地震台站，目标值大于等于6次，实际完成6次，分值10，得分10。

　　2、质量指标

　　2)设备正常运行率，目标值大于等于95%%，实际完成95%，分值20，得分20。

　　3、时效指标

　　3)地震监测时间，目标值等于12月，实际完成12月，分值10，得分10。

　　4、成本指标

　　4)地震台站的日常运行维护费用，目标值小于等于40万元万元，实际完成39.06万元，分值10，得分10。

　　(2) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　6、社会效益

　　5)地震监测能力有所提升，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值15，得分15。

　　7、生态效益

　　8、可持续影响

　　6)地震监测项目持续发挥作用，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

　　(3) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　7)群众满意度，目标值大于等于95%%，实际完成95%，分值5，得分5。

　　8)地震台站职工满意度，目标值大于等于95%%，实际完成95%，分值5，得分5。

　　（4）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分99.77分，等级为A。

　　4.存在问题

　　（1）项目立项、实施存在问题。

　　无

　　（2）资金管理使用存在问题

　　无

　　（3）其他存在问题

　　绩效指标设置合理性、准确性有待提升；群众满意度指标量化困难，参考价值不高。

　　5.其他需要说明的问题

　　（1）后续工作计划。

　　一是继续强化地震监测，定期检查维修维护地震监测台站台网，排查解决仪器设备、供电、通讯等故障，确保地震监测设备和观测手段的连续稳定运行。加强流动测震水平，提升防震减灾基础能力。二是加强数据分析能力,对观测数据、地震历史数据及进行整合分析，提供高质量数据支撑。三是加强地震监测业务能力培训力度，强化地震监测基础能力建设。

　　（2）措施及办法。

　　探索设置更加科学合理、可量化考评的绩效指标。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：乌吉斯古楞   联系电话：0477-8582717

　　第五部分2022年度单位决算表

　　详见附件。