目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心的主要职责任务
（一）参与拟订并组织实施全市矿山应急救援制度规划。
（二）调查矿山救护队伍建设、应急救援装备和物资储备等相关工作并开展业务指导。
（三）调查各矿山救护队应急演练工作开展情况。
（四）承担各矿山救护队伍抢险救援工作的统一指挥调度工作。
（五）参与分析、处理矿山灾害事故，提出相关建议。
（六）调查矿山救护队（含兼职矿山救护队员）的业务培训、复训工作情况，协助上级救援管理部门做好达标考核验收工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心为鄂尔多斯市应急管理局所属相当于正科级公益一类事业单位，核定事业编制69名，核定科级领导领导职数5名（1正，4副）,内设科室有作训室、办公室、后勤保障室、装备室，本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,288.29万元。与年初预算相比，收、支总计增加18.09万元，增长1.42%，变动原因：2021年末财政供养人员实有人数80人，比上年净增加5人，其中在职人员66人，比上年净增加4人，其原因是工作调入5人，考录2人，调出1人，辞职1人，退休1人；退休人员14人，比上年增加1人。因为人员增加所以导致人员经费增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,288.27万元。与年初预算相比，收、支总计增加18.07万元，增加1.42%，变动原因：2021年末财政供养人员实有人数80人，比上年净增加5人，其中在职人员66人，比上年净增加4人，其原因是工作调入5人，考录2人，调出1人，辞职1人，退休1人；退休人员14人，比上年增加1人。因为人员增加所以导致人员经费增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计1,288.29万元，其中：本年收入合计1,233.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余55.15万元；支出总计1,288.29万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.02万元。与2020年度相比，收入支出总计增加79.79万元，增长6.60%，主要原因：一是人员增加导致人员经费相应增加；二是由于2020年度项目资金55.15万元结转到2021年度才进行了支出，使2021年度项目资金较2020年增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计1,233.14万元，其中：财政拨款收入1,233.14万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计1,288.27万元，其中：基本支出1,059.11万元，占82.21%；项目支出229.17万元，占17.79%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计1,288.27万元，其中：年初结转和结余55.14万元；支出总计1,288.27万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加79.78万元，增长6.60%。主要原因：一是人员增加导致人员经费相应增加；二是由于2020年度项目资金55.15万元结转到2021年度才进行了支出，使2021年度项目资金较2020年增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,288.27万元，其中：基本支出1,059.11万元，占82.21%；项目支出229.17万元，占17.79%。
一般公共预算财政拨款支出1,288.27万元。与年初预算相比，增加18.07万元，增长1.42%,变动原因：人员增加导致人员经费增加。其中：
1、社会保障和就业支出
（1）事业单位离退休。年初预算5.83万元，决算支出5.41万元，完成年初预算的92.80%。决算数与年初预算数的差异原因：因为工资类预算金额上浮10%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算77.83万元，决算支出69.51万元，完成年初预算的89.31%。决算数与年初预算数的差异原因：因为工资类预算金额上浮10%。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数0万元，决算支出17.22万元，决算数与年初预算数的差异原因：因年中有人员提前退休，做实机关事业单位职业年金。
（4）其他社会保障和就业支出。年初预算13.43万元，决算支出8.23万元，差异原因：工资预算金额上浮10%。
2、卫生健康支出
（1）事业单位医疗。年初预算41.83万元，决算支出37.48万元，完成年初预算的89.60%。决算数与年初预算数的差异原因：工资预算金额上浮10%。
3、住房保障支出
（1）住房公积金。年初预算58.37万元，决算支出52.35万元，完成年初预算的89.69%。决算数与年初预算数的差异原因：工资类预算金额上浮10%。
4、灾害防治及应急管理支出
（1）应急救援。年初预算为0万元，决算支出为10.36万元，决算数与年初预算数的差异原因：该项应急救援资金为2020年结转资金，因疫情影响，未能在2020年支出，在2021年支出。
（2）煤矿应急救援事务。年初预算为200万元，决算支出为198.81万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完成，剩余资金结转下年支付。
（3）事业运行。年初预算为872.90万元，决算数为888.90万元，完成年初预算数的101.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，调入人员绩效工资由我单位发放。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,059.11万元，其中：人员经费838.95万元，主要包括：基本工资197.42万元、津贴补贴351.3万元、绩效工资100.03万元、机关事业单位基本养老保险69.51万元、职业年金缴费17.22万元、职工基本医疗保险缴费37.48万元、其他社会保障缴费8.23万元、住房公积金52.35万元、退休费5.41万元，较上年增加35.25万元，主要原因是：人员增加导致人员经费增加；公用经费220.16万元，主要包括：办公费10.88万元、咨询费0.95万元、水费2.6万元、电费9.54万元、邮电费1.1万元、取暖费46.61万元、物业管理费79.63万元、差旅费2.21万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.10万元、委托业务费2.87万元、工会经费5.68万元、福利费10.53万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用41.40万元、其他商品和服务支出2.93万元、办公设备购置1.48万元，较上年增加140.98万元，主要原因是：2021年起因预算规则调整，办公场所的物业、供暖费、水电等运行经费由公用经费支出。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为15.16万元，支出决算为6.60万元，完成预算的43.54%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为15.16万元，支出决算为6.60万元，完成预算的43.54%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因疫情原因，公务出行减少，费用减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出6.60万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出6.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出6.60万元，用于公务车辆日常的维修保养及燃料费用，车均运维费2.20万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.36万元，主要原因是上年车辆进行了大修，所以发生的费用较高，本年车辆没有发生大的维修支出，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是未发生公务接待费支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额229.17万元。财政本年拨款金额174.03万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计22.82万元，其中：政府采购货物支出9.97万元，比2020年增加9.97万元，增长100%，主要原因是：2020年没有发生政府采购货物；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出12.84万元，比2020年减少60.16万元，降低82.40%，主要原因是：2020年物业管理服务通过政府采购，2021年物业管理服务延期一个月，没有进行2022年的物业管理服务的采购，2022的物业管理服务采购于2022年2月进行。授予中小企业合同金额2.20万元，占政府采购支出合同总额的9.64%。其中：授予小微企业合同金额2.20万元，占政府采购支出合同总额的9.64%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关公用经费支出220.16万元，比2020年增加140.98万元，增长178.05%，主要原因是：2021年起因预算规则调整，办公场所的物业、供暖费、水电等运行经费由公用经费支出。
公用经费220.16万元，主要包括：办公费10.88万元、咨询费0.95万元、水费2.6万元、电费9.54万元、邮电费1.1万元、取暖费46.61万元、物业管理费79.63万元、差旅费2.21万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.10万元、委托业务费2.87万元、工会经费5.68万元、福利费10.53万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用41.40万元、其他商品和服务支出2.93万元、办公设备购置1.48万元，较上年增加140.98万元，主要原因是：2021年起因预算规则调整，办公场所的物业、供暖费、水电等运行经费由公用经费支出。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），主要是公务车1辆、气体化验分析车3辆、发电车1辆、泥浆泵1台、潜水泵1台、抢险救援指挥车1辆，比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是液态二氧化碳灭火系统、井下无线宽带救灾通信系统、巷道灾害模拟演练系统，比2020年增加0台（套），主要原因是未新购专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作，通过中期监控、年末绩效自评等形式对所有项目支出进行评测，本年项目共4个，涉及资金220万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位将在2021年度决算报告中反映“应急救援保障经费”“党的建设、意识形态、改革调研经费”“办公大楼取暖、物业、运行费”“特种设备采购、特种作业车辆运行、特种行业培训及特行运行费”等4个项目绩效自评结果。
1.应急救援保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.6分。全年预算数为50万元，执行数为23万元，完成预算的46%。绩效目标完成情况：救护队员救护能力能到有效提高，救援保障水平有效增强。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施:加快预算执行进度，精准核算预算资金。
附件1：
2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：增强广大职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，教育引导广大党员、干部按照忠诚干净担当的要求提高自己，努力培养斗争精神、增强斗争本领，使思想、能力、行动跟上党中央要求、跟上时代前进步伐，跟上事业发展需要。
附件1：
3.办公大楼取暖、物业、运行费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.06分。全年预算数为35万元，执行数为31.7万元，完成预算的90.57%。绩效目标完成情况：该项资金用于市矿山应急救援指挥中心日常运行及维护。市矿山应急救援指挥中心占地面积84266.67平米，建筑总面积40513.73平米，办公大楼及相关附属设施供暖总面积15800平米，2021年运行维护良好。下一步改进措施:加快预算执行进度，精准核算预算资金。
附件1：
4.特种设备采购、特种作业车辆运行、特种行业培训及特行运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.64分。全年预算数为115万元，执行数为99.4万元，完成预算的86.43%。绩效目标完成情况：鄂尔多斯市矿山应急救援指挥中心的特种设备得到了及时的添置、更新、保养；救护队员按照《矿山救护规程》的规定及时的进行了培训。特种作业车辆及时得到维修和保养，确保能够第一时间出动。下一步改进措施:加快预算执行进度，精准核算预算资金。
附件1：
（三）部门评价项目绩效评价结果。
为了加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和效率，根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）、《鄂尔多斯市财政局关于做好2020年市本级预算安排专项资金绩效自评工作的通知》（鄂财绩发〔2021〕51号）、《鄂尔多斯市财政局关于开展2021年市本级预算安排项目资金绩效自评工作的通知》（鄂财绩发〔2022〕23号）等文件要求，以“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。现将项目支出绩效自评报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
项目支出名称为党的建设、意识形态、改革调研工作经费，2021年预算用于党的建设、意识形态、改革调研工作经费20万元，主要用于党建宣传展板的制作、干部党员外出学习培训、图书资料购置等。干部党员外出调研学习费用为100685.89元，分别组织全体员工赴桃力民爱国主义教育基地学习和全部党员赴城川民族干部学院学习。党建经费主要用于党史展板制作、党建方面设备购买及各类图书资料、观看红色电影等党建活动，全年共组织活动8次，花费约10万元。
（二）绩效目标设定
该项资金用于确保单位党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展，增强广大职工“四个意识”、坚定“四个自信”、作到“两个维护”，教育引导广大党员、干部按照忠诚干净担当的要求提高自己，努力培养斗争精神、增强斗争本领，使思想、能力、行动跟上党中央要求、跟上时代前进步伐，跟上事业发展需要。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，深化部门预算改革，强化支出责任，提高财政资金使用效益和效率，对项目支出情况开展绩效评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明原则，按照设定的指标体系进行绩效评价。
（三）绩效评价工作过程。认真学习预算绩效管理相关文件，按照规定组织实施绩效评价，注重评价质量，撰写绩效自评表与绩效评价报告。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况。按既定目标高质量完成。
（二）效益指标完成情况。全体员工在学习实践之中，思想觉悟得到了显著的提高，精神风貌焕然一新，以昂扬进取、与时俱进的姿态投入到了工作之中。
（三）自评得分情况。综合评价情况已填写《项目支出绩效自评表》，根据评价指标逐项自评，自评分100分。
四、存在问题
项目立项、实施存在问题。指标订立过程中存在有些指标考虑不周全，和实际实施过程中存在偏差。
五、其他需要说明的问题
下一步改进措施：根据项目实施内容，结合实际进一步细化各项指标。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王乐 联系电话：0477-8120909
蒙公网安备 15060302000235号